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A remessa de equipamentos é feita após preencher a ficha de locação e é nesta que serão inseridos os equipamentos a serem locados.

A remessa só poderá ser criada através de sua ficha de locação, não sendo possível inserir uma nova remessa utilizando o caminho "Iniciar -> Locação -> Remessa de equipamentos", este será utilizado apenas se houver alguma alteração a ser realizada na remessa ou para pesquisa e visualização.

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Locação -> Ficha de  locação", acesse uma ficha já existente ou crie uma e após informar todos os campos obrigatórios e salve a ficha. A tela de cadastro de remessa será aberta, para os casos em que a ficha já tenha sido cadastrada clique no processo "Remessa".

Figura 1 - Tela de cadastro de Ficha de Locação com foco no processo "Remessa"

Será aberta a tela "Remessa de equipamentos", esta tela também pode ser acessada através do caminho "Iniciar -> Locação -> Remessa de Equipamentos", porém ao acessar através deste caminho não será possível incluir novas remessas apenas visualizar as já existentes.

Clique no botão para criar uma remessa.

Figura 2 - Listagem de Remessas de Equipamentos de Fichas de Locação

Processos

• Produto: Ao clicar no processo , será possível visualizar quais os produtos referentes a cada uma das remessas, sem a necessidade de abri-las.

• Alterar a Data Prevista de Devolução: Ao clicar no processo , será aberto a tela abaixo para que o usuário faça a alteração da data de previsão de retorno. Caso o usuário escolha a primeira opção "Todas as remessas", o sistema irá alterar as datas de retorno de todas as remessas da ficha. Caso o mesmo escolha a segunda opção "Somente remessas sem previsão de retorno", o sistema irá alterar as datas de retorno das remessas que ainda não possuem tais datas.

Figura 3 - Tela para alteração da data de previsão de retorno da remessa

Se o usuário selecionar a terceira e ultima opção, será exibido uma tabela assim como é mostrado na imagem abaixo, para que o mesmo possa alterar cada data de previsão de retorno separadamente.

Figura 4 - Tela para alteração da data de previsão de retorno por remessa

Na tela de inclusão de remessa os seguintes campos estarão habilitados para preenchimento:

Aba "1 Remessa de Equipamentos"

Figura 4 - Tela de cadastro de Remessas de Equipamentos da Ficha de Locação, aba "1-Remessas"

• "Status": apresentada a situação na qual a remessa de equipamentos se encontra.

• "Número": Será preenchido automaticamente pelo sistema, sendo composto pelo número da ficha de locação, o sequencial da remessa e o sufixo da ficha configurado através dos parâmetros gerais do sistema.

• "Tipo de locação": Será mostrado o tipo de locação informado na ficha de locação da qual a remessa foi gerada.

• "Remessa para proposta": ao selecionar a opção "Sim", o status "Remessa para proposta/contrato" será exibido. Com essa opção, não será possível executar alguns processos e o campo Vl. Total Locação da ficha não será considerado na totalização do valor.

• "Cliente": Será mostrado o nome do cliente informado na ficha de locação da qual a remessa foi gerada.

• "Local de Entrega": Será mostrado o local de entrega indicado na ficha de locação da qual a remessa foi gerada. O botão localizado em frente ao campo pode ser utilizado para visualizar o endereço no Mapa abrindo o GoogleMaps.

• "Renovação?": Ao clicar no botão o campo será alterado para "Sim" indicando que a remessa cadastrada é uma renovação de locação, este processo geralmente é utilizado no momento da implantação do sistema na locadora, pois como já existem locações em andamento basta inseri-las no sistema colocando as remessas como renovação.

• "Local": Apresenta o local do estoque, selecionado na ficha de locação através da qual a remessa foi gerada.

Remessa de Equipamentos

• "Cobrar a partir de": Informe a data de início da cobrança da remessa. Em frente a este campo pode ser observado o botão , através deste será apresentado o processo "Data de Cobrança".

O processo "Data de Cobrança" é utilizado para alterar a data de cobrança, ao clicar sobre essa opção é apresentada a tela de seleção da nova data e hora para a cobrança:

• 
  Figura 5 - Tela de alteração da data de cobrança

• "Previsão Remessa": Informe a data de previsão para envio da remessa para o cliente.

• "Confirmação de Entrega": Data em que foi efetivada a entrega do equipamento ao cliente. Esta informação é utilizada no relatório 'Relatório de Tempo de execução de Entrega/Recolhimento do equipamento'. Este campo não estará habilitado para fichas de locação com operação igual a Serviço e Orçamento. Observação: que esta data não pode ser menor que a data de expedição.

  1. • O processo deste campo nomeado de "Confirmar entrega" permite que seja informado uma data em qualquer status da remessa. A tela que se abre é como esta a seguir:

     
     Figura 6 - Tela de confirmação de entrega

1. • As restrições para esta funcionalidade são:

   • • Disponível se o módulo de Relatórios Gerenciais estiver habilitado e se o usuário já estiver executado o processo de "Expedição";

     • A data não pode ser menor que a data da expedição.

• "Dias previstos": Informe o número de dias previstos para a duração da locação.

• "Previsão retorno": Informe a data prevista para o retorno dos equipamentos da remessa.

• "Previsão recepção": será utilizado para indicar a previsão de chegada do equipamento no destino. Se a ficha estiver "Encerrada" este processo ficará bloqueado. Somente estará visível para o tipo COMODATO Contrato unilateral, gratuito, pelo qual alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) coisas infungíveis, para ser usada temporariamente e depois restituída. Uma vez que a coisa é infugível, gera para o comodatário a obrigação de restituir um corpo certo. No SISLOC este tipo de operação é realizada entre a matriz e suas filiais, no momento em que há um empréstimo de um equipamento de uma para outra e este será devolvido depois de determinado período de tempo. da Ficha de Locação. Na tela de "Avisos" será usado este campo para ser mostrado nos avisos “Remessas de comodato atrasadas” ou em "Devoluções de comodato atrasadas".
  Ambos ocorrerão se:
  1) Ficha de locação deve ser de comodato
  2) No caso da remessa, o campo "Previsão recepção" deverá estar preenchido e a data informada ser menor que a data vigente.
  3) No caso da devolução, o campo "Previsão devolução" deverá estar preenchido e a data informada ser menor que a data vigente.
  4) O equipamento deverá estar em trânsito: Considerando as movimentações "241 - Remessa Comodato (entrada)" e "243 - Devolução Comodato (entrada)" onde deverão estar não automáticas.;

• "Gera NF": Informe se será gerada a nota fiscal de simples remessa. Selecionando "Não", ao efetuar o processo "Gerar Nota de Remessa" será exibida a mensagem de alerta informando que a mesma está configurada para não gerar nota de remessa e o processo não será executado.

Figura 7 - Mensagem de Alerta na Geração da NF de Remessa

• "Frete": Informe quem será o responsável pelas despesas de frete geradas na remessa, escolha entre:

• "Contratação - Por conta do remetente (CIF)": a responsabilidade é do emitente da nota;

• "Contratação - Por conta do destinatário (FOB)": a responsabilidade é do cliente da nota;

• "Contratação - Por conta de terceiros": utilizado quando o frete não será pago nem pelo emitente nem pelo destinatário;

• "Próprio - Por conta do remetente": a responsabilidade é do emitente da nota e o transporte será realizado em veículo próprio;

• "Próprio - Por conta do destinatário": a responsabilidade é do destinatário da nota e o transporte será realizado em veículo próprio;

• "Sem frete": utilizado quando não há cobrança de frete.

• "Resp. Transporte": Informe de quem será a responsabilidade pelo transporte dos equipamentos, locadora ou cliente.

• "Transportadora": Informe qual empresa será responsável pelo transporte dos equipamentos, quando a responsabilidade deste for da locadora. O cadastro buscado neste campo será o de pessoa mostrando aqueles do tipo "Funcionário" ou "Fornecedor", clique aqui para mais informações sobre o cadastro de pessoa no sistema.

• "Tanque cheio": Informe se os equipamentos estão sendo enviados com o tanque cheio ou vazio. No caso de tanque cheio e com os parâmetros configurados para gerar 1 patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma. por linha na nota fiscal, o peso total da nota fiscal passa a somar o peso do combustível do patrimônio.

• "Tabela de preço de venda": Informe a tabela de preço de venda utilizada na cobrança de consumível.

• "Responsável pela manutenção preventiva": Selecione o responsável pela manutenção preventiva, "Cliente" ou "Empresa", tal campo será considerado para todos os equipamentos da remessa. Para remessas com mais de um equipamento e com manutenções com responsáveis diferentes, será necessário tratar esse cenário com remessas separadas.

• "Substituição pendente": Informe se essa remessa possuir uma substituição pendente. Ao faturar a ficha de locação (processo "Gerar fatura" na ficha), se existirem remessas com esse campo marcado como "Sim" a seguinte mensagem será apresentada:

Figura 9 - Alerta de remessa com substituição pendente

Ao efetuar a substituição para o equipamento da remessa com substituição pendente, esse campo será alterado para "Não".

• "Aprovação": Será preenchido com a data e hora em que o processo "Aprovar Remessa" foi executado.

• "Motorista": Será preenchido com o funcionário escolhido ao executar o processo "Programar Entrega".

• "Veículo": ao selecionar o motorista que tem vinculado a ele um veículo, será sugerido automaticamente a placa deste veículo;

• "Entregar em": Será preenchido com a data informada no processo "Programar Entrega".

• "Operador": Será preenchido com o funcionário escolhido ao executar o processo "Indicar Operador".

• "Iniciar em": Será preenchido com a data informada ao executar o processo "Indicar Operador".

• "Dt. Saída": Será preenchido com a data em que o processo "Fazer Expedição" for executado. Assim que o processo for executado o botão ficará visível em frente ao campo, ao clicar neste será aberta a tela "Pedido de Movimentação" com os detalhes da movimentação que está sendo efetuada, clique aqui para mais informações sobre a funcionalidade de movimentação de estoque no Sisloc.

• "Cód. NF": Será preenchido com o código da nota fiscal gerada ao executar o processo "Gerar Nota de Remessa", em frente a este campo existe o botão que será habilitado ao gerar a nota e será utilizado para abrir a visualização desta.

• "Observação": Informe as observações que se façam necessárias para essa remessa.

• "Limite expedição": Neste campo será exibido o limite em que a expedição pode ser efetuada. Para preenchê-lo deve ser executado o processo  :

: Quando a data de cobrança ("Cobrar a partir de") for diferente da data atual do sistema, será necessário executar este processo para prosseguir com a expedição da remessa, ao clicar na opção a seguinte tela será apresentada:

Figura 10 - Tela para informar o motivo da liberação da remessa com
data de cobrança diferente da data atual

Informe as data mínima e máxima em que a expedição pode ser realizada e o motivo da liberação. Em seguida clique em . O usuário deve possuir permissão de nível de acesso para executar esse processo. Além da permissão de acesso ao processo, é necessário também que o usuário tenha permissão de quantidade de dias para informar as data mínima e máxima. A permissão deve ser concedida no cadastro de usuário.


Se o processo não for executado e a data de cobrança estiver diferente da atual, o sistema não permitirá que a remessa seja expedida e apresentará a mensagem: "A data de cobrança está diferente da data atual do sistema. É necessário realizar o processo de liberação para prosseguir."

• "Motivo da liberação": Este campo exibirá o motivo da liberação informado no processo "Informar Limite Expedição".

Os campos "Limite expedição" e "Motivo da liberação" serão exibidos quando o parâmetro "Liberação de saída/entrega com data de cobrança diferente" estiver preenchido com as opções "Obrigatório" ou "Alertar".

Nesta tela ainda podem ser inseridos campos adicionais através do processo de "Rótulos Remessa Equipamentos", clique aqui para mais informações dessa configuração.

Após preenchimento da remessa, clique no botão para salvar as informações.

Processos da Remessa

: Através deste processo será possível adicionar anotações e anexos à remessa. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de anotações e anexos.

: Através deste processo será possível adicionar marcadores à ficha de locação. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de marcadores.

Processos

: Quando está inserindo uma nova remessa, ao clicar neste botão a tela de itens da remessa será aberta automaticamente se não estiver inserindo será necessário clicar no processo "Itens da Remessa", serão inseridos os itens a serem enviados nesta remessa.

Figura 11 - Tela de cadastro dos Itens da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Preencha os campos conforme descrição abaixo:

• "Ambiente": Selecione em qual espaço o equipamento será utilizado (Ex.: um evento com vários ambiente - Palco, Auditório, Recepção). Este ambiente é informado ao inserir os itens da remessa. Deve-se digitar o nome do ambiente ou ainda escolher entre os ambientes já digitados anteriormente nos casos de equipamentos utilizados no mesmo ambiente. Ao inserir uma nova remessa esta lista volta a ficar em branco. Caso a opção "Exibir campo 'Ambiente' na remessa" (Opções > Parâmetros > Geral aba "Ficha de locação") não esteja marcada este campo ficará oculto.

• "Próximo": Informe qual a sequência de posição que o equipamento ocupará na lista do equipamentos ao imprimir o contrato de locação. Ao informar o número '2', por exemplo, o equipamento será o terceiro da lista. Este campo serve para que a sequência dos itens ao gerar o contrato de locação seja mantida conforme foram inseridos na remessa, pois quando este campo é deixado em branco será alterado gradativamente (1,2,3). Para que o sistema a siga é necessário que o parâmetro "Manter ordenação dos itens da remessa no contrato de locação", existente na tela de configurações gerais, aba "Ficha de locação", sub-aba "Parâmetros 1" esteja marcado, caso contrário a ordenação será feita alfabeticamente.

• "Composição": Selecione uma composição a ser locada no caso de locação de composição, esta deve ser cadastrada através da tela "Composição x Equipamento", clique aqui para mais informações sobre este cadastro. Ao selecionar uma composição que possua o campo "Agrupamento" selecionado como "Fixa todos os itens", o sistema não permitirá alterar o valor da quantidades dos itens da remessa que compõem a composição em questão, nem excluir o item da mesma (para excluir é necessário retirá-la como um todo). Apenas as composições ativas serão apresentadas para seleção. Caso a opção "Exibir campo 'Composição' na remessa" (Opções > Parâmetros > Geral aba "Ficha de locação") não esteja marcada este campo ficará oculto. Caso a composição já tenha sido enviada em outra remessa da mesma ficha e o parâmetro "Utilizar preço de locação do equipamento, caso a ficha já o possua" estiver marcado, o preço utilizado será aquele da última remessa ao invés daquele cadastrado na tabela de preços.

• "Patrimônio": Selecione o patrimônio a ser locado.

• "Equipamento": Selecione o equipamento a ser locado, ao clicar no botão para pesquisar o equipamento será aberta a tela de pesquisa do equipamento:

Figura 12 - Tela de pesquisa do item da Remessa

Ao selecionar um equipamento que possuir a descrição entre chaves '{}', o sistema verificar o parâmetro "Bloquear expedição de equipamento que ainda não foi patrimoniado" e, se estiver marcado, no momento da expedição o sistema não permitirá e exibirá mensagem informando que o equipamento não foi patrimoniado e não pode ser enviado.

Será possível selecionar mais de um equipamento, para isso informe na coluna "Qt" a quantidade a ser locada de cada item desejado assim será possível transportá-los para a tela de itens de remessa de uma só vez. Isso agiliza o processo de inclusão de vários itens na remessa.

• "Complemento": Informe o complemento do equipamento, este campo é de livre digitação.

• "Quantidade": Informe a quantidade a ser locada deste equipamento.

• "Franquia": Este campo estará disponível apenas para equipamentos que possuem medidor. Informe a quantidade de horas que foram acordadas para serem utilizadas por dia na franquia.

• "VL Excedente": Este campo estará disponível apenas para equipamentos que possuem medidor. Informe o valor cobrado das horas que excederem a franquia estipulada para o equipamento. Este valor pode ser padronizado através do cadastro da tabela de preço de locação, porém também pode ser alterado no momento da inclusão do item na locação, clique aqui para mais informações sobre o cadastro da tabela de preço de locação.
  É aplicado sobre este campo os percentuais do cadastro do Usuário referente a acréscimo e desconto;

• "VL Locação Equipto": Informe o valor cobrado para o período de locação. Este valor pode ser padronizado através do cadastro da tabela de preço de locação, porém pode ser alterado no momento da inclusão do item na locação, clique aqui para mais informações sobre o cadastro da tabela de preço de locação. Caso os parâmetros "Utilizar preço de locação do equipamento, caso a ficha já o possua" e "Não permitir alterar o valor da locação na inserção da remessa de uma ficha existente" estiverem marcados, o Sisloc não permitirá alterar esta informação.

• "VL Tabela": Apresenta o valor da locação definido na tela de tabela de preço de locação para o equipamento informado.

• "VL Indenização": Apresenta o valor de indenização preenchido no cadastro do equipamento informado.

• "VL Ind. Tabela": Apresenta o valor de indenização definido no cadastro de produto.

Processos

Neste processo ocorre a importação dos itens a serem adicionados na remessa que foram gerados pelo programa CAD STEEL. Este software gera em formato TXT um arquivo que contém todos os itens que serão enviados na remessa. Os dados inseridos são: ambiente, equipamento, quantidade e composição.

Este processo abre uma consulta das quantidades por almoxarifado do equipamento selecionado no grid (tabela dos itens).

Este processo tem a finalidade de excluir um item do grid (tabela dos itens). Para isto, o item deve estar selecionado e então deve-se clicar no processo.

Particularidade - Modalidade Diária com Fator

Ao registrar um contrato com a modalidade "Diária com Fator", na tela de itens da remessa, será exibida uma coluna "Valor XX dias". O XX representa a informação da remessa "Dias previstos".  Esta coluna tem o objetivo de apresentar ao usuário o valor que será cobrado do equipamento ao aplicar-se o fator que está cadastrado no grupo do equipamento. Além desta coluna, abaixo da tabela de itens, será visualizado o somatório desta coluna.

Veja na figura abaixo as áreas destacadas:

Figura 13 - Tela de itens da remessa - coluna "Valor XX dias"

Este recurso facilita para o usuário pois mostra o valor que será faturado de acordo com o fator e consequentemente facilita em operação de acréscimo/desconto do item.

Na seção onde são listados os equipamentos, serão apresentadas colunas que representam as naturezas financeiras com o campo "Compõe preço" igual a "Sim". Esses representam os valores extras cobrados, por exemplo, para combustível, manutenção e seguro.

No rodapé aparecerão as informações sobre os totais de equipamentos que foram incluídos, o tipo de locação que foi escolhido na ficha de locação e ainda a tabela de preço utilizada:

• "VL Total Locação (período)": Apresenta o valor total da locação, conforme os equipamentos informados.

• "VL Total Locação (tabela)": Apresenta o valor total da locação, conforme os valores definidos na tabela de preço de locação dos equipamentos informados.

• "VL Total Indenização": Apresenta a soma dos valores de indenização de todos os equipamentos incluídos na remessa.

• "Peso Líquido Total (KG)": Para os equipamentos que possuem peso, será apresentado o valor total do peso líquido de todos os equipamentos desta remessa.

• "Peso Bruto Total (KG)": Para os equipamentos que possuem peso, será apresentado o valor total do peso bruto de todos os equipamentos desta remessa.

• "Tipo Locação": Apresenta o tipo de locação determinado na ficha de locação relacionada à remessa.

• "Tabela de Preço": Apresenta a tabela de preço utilizada na locação, clique no botão para abrir a tela "Consulta preços":

Figura 14 - Tela de consulta de preços da locação

• "Vl. litro combustível": Apresenta o valor definido no cadastro de empresa para o litro de combustível. Caso o usuário possua permissão liberada (cadastro de nível), o botão estará liberado para edição e, para essa ficha, será possível alterar o valor do combustível. Ao clicar no botão a seguinte tela será apresentada:

Figura 15 - Tela para alteração do valor do litro de combustível

Informe o novo valor e clique em "Ok".

• "Incide combustível": Marque para indicar que o valor do combustível incidirá no total da locação, o parâmetro "Padrão para incidência de combustível na remessa" define se esse campo estará marcado, porém pode ser alterado. O combustível será calculado automaticamente, de acordo com a unidade de medição do equipamento:

- Se a unidade de medição for por hora, o valor é calculado da seguinte forma: franquia contratada pelo período x Qt combustível x Vl litro combustível.
- Se a unidade de medição for por dia, o valor é calculado da seguinte forma: Qt combustível x Qt dias do período da locação x Vl litro combustível.

• "Incide seguro": Marque para indicar que o valor do seguro incidirá no total da locação, o parâmetro "Padrão para incidência de seguro na remessa" define se esse campo estará marcado, porém pode ser alterado. O seguro será calculado automaticamente aplicando o percentual do parâmetro "% Cálculo seguro" multiplicado pelo valor de tabela do equipamento.

• "Incide preventiva": Indica que o valor de manutenção preventiva incidirá no total da locação, este campo sempre estará marcado e, em frente ao campo, existe o botão que será utilizado para recalcular o valor da manutenção preventiva que modifica de acordo com o restante dos valores. A manutenção preventiva será calculada automaticamente, de acordo com a unidade de medição do equipamento:

- Se a unidade de medição for por hora, o valor é calculado da seguinte forma: franquia contratada pelo período x Vl custo preventiva.
- Se a unidade de medição for por dia, o valor é calculado da seguinte forma: Qt dias do período da locação x Vl custo preventiva.

• "Incide corretiva": Marque para indicar que o valor da manutenção preventiva incidirá no total da locação, o parâmetro "Padrão para incidência de manutenção corretiva na remessa" define se esse campo estará marcado, porém pode ser alterado. A manutenção corretiva será calculada automaticamente, de acordo com a unidade de medição do equipamento:

- Se a unidade de medição for por hora, o valor é calculado da seguinte forma: franquia contratada pelo período x Vl custo corretiva.
- Se a unidade de medição for por dia, o valor é calculado da seguinte forma: Qt dias do período da locação x Vl custo corretiva.

O sistema verifica o valor dessas incidências conforme as naturezas configuradas nos parâmetros do sistema.

Nesta tela existem ainda os botões:

"NR-18": Através deste será aberta uma página de internet com as informações sobre a norma regulamentadora 18, somente para consulta.

"Equipto": Através deste será aberta a tela com os detalhes do cadastro do produto.

"Desconto/Acréscimo": Através deste processo será aberta a janela "Desconto / Acréscimo" onde será possível incluir um desconto ou acréscimo. Nesta janela será indicado o tipo de operação ("Valor Final - baseado no valor do item" - O valor final informado será rateado entre os itens da remessa baseado no valor de locação de cada item, "Valor Final - baseado no peso líquido" - O valor final informado será rateado entre os itens da remessa baseado no peso líquido de cada produto, os produtos que não tiverem peso líquido informado ficarão com o valor de locação zerado, "Desconto" e "Acréscimo") e o tipo de valor ("Percentual" - está habilitado apenas se a operação for de acréscimo ou desconto, será informado o percentual do valor a ser acrescentado ou descontado, "Valor"). Caso os parâmetros "Utilizar preço de locação do equipamento, caso a ficha já o possua" e "Não permitir alterar o valor da locação na inserção da remessa de uma ficha existente" estiverem marcados, o usuário só conseguirá executar o processo para aplicar desconto/valor final do produto quando o item a ser locado não foi utilizado em remessas anteriores da mesma ficha de locação.

Figura 16 - Tela para alteração do valor da Remessa

Informe os dados e clique no botão , os valores dos totais dos itens serão atualizados.

"Patrimônios": Através deste será aberta a janela "Dados do patrimônio da remessa" onde poderão ser visualizados os patrimônios selecionados na remessa, juntamente com seus status (Ex.: mostrar um status de manutenção, pode indicar que o patrimônio, no momento futuro, estarem disponíveis para locação.). Esta é uma tela apenas para visualização. Veja abaixo:

Figura 17 - Tela de visualização de informações do patrimônio selecionado na Remessa

"Copiar dados proj. int. CAD": Botão disponível apenas quando o sistema estiver configurado para Integração CAD (Sisloc Premium), irá copiar os itens do projeto para a remessa.

"Visualizar projetos CAD": Botão disponível apenas quando o sistema estiver configurado para Integração CAD (Sisloc Premium), será possível visualizar os projetos incluídos na remessa através do botão "Copiar dados proj. int. CAD".

Após incluir todos os itens da remessa, clique no botão para salvar os itens da remessa.

Processos

: Processo onde serão incluídos os itens (materiais) que são vendidos junto à locação. Ao ser executado será exibida a tela abaixo:

Figura 18 - Formulário para cobrança de consumível

Deve(m) ser informado(s) o(s) item(ns) que será consumido junto com a locação, quantidade e o valor unitário de cada item. Os campos "Valor da tabela de preço" e "Valor total" serão preenchidos automaticamente com o valor de venda do material (de acordo com a tabela vinculada na Remessa) e o valor total (quantidade * valor unitário). Poderão ser incluídos apenas itens cadastrados como "Material".

Após inserir o(s) item(ns) necessário(s) clique em :

1. Serão validadas as permissões de acréscimo e desconto inseridas na seção "Venda" do cadastro do usuário, assim como ocorre no Pedido de Venda. Se o usuário não tiver permissão, será exibida mensagem de limites de acréscimo e desconto excedidos.

2. Será validado se o parâmetro "Serviço utilizado para cobrança de consumível" está preenchido. Se não estiver, levantar exceção, com a mensagem abaixo:

Figura 19 - Mensagem de alerta

3. Quando o parâmetro estiver preenchido:

• Será criado um serviço extra na remessa para cada item informado:

- Com status "Aberto";

- O campo "Quantidade" será preenchido com a quantidade do material informado;

- O campo "Valor venda unitário" será preenchido com o valor total dos produtos informados;

- O campo "Tipo fatura" será preenchido de acordo com o que foi informado na tela "Consumível";

- O campo "Data base" será preenchida de acordo com o parâmetro "Data base do serviço extra";

- O campo "Descrição" será preenchido com a descrição do serviço seguido do código e descrição do(s) item(ns) informados

(Ex: COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO D: A-00096 DISCO DIAMANTADO BOSCH SEGMENTADO)3":

• Será criada uma "Movimentação Interna de Materiais" para cada item informado com o status "Aberta" para que o almoxarife realize a baixa do(s) item(ns) vendido(s). A movimentação será criada com o(s) item(ns) informado(s) no "Consumível".

4. O sistema irá verificar se a quantidade no estoque irá suprir a quantidade inserida. Caso contrário, o usuário não conseguirá gravar.

Caso seja necessário o estorno de um ou mais itens da cobrança de consumível, a remoção deve ser realizada através do botão . O item será removido se o serviço extra e a movimentação interna de materiais estiverem com o status "Aberto". É possível também incluir novos itens na cobrança através do botão .

Processos

: Processo onde serão incluídos os serviços extras prestados na ficha de locação.

Ao clicar neste processo a tela "Ficha de locação - Serviços" será aberta. Clique no botão para incluir um serviço.

Figura 20 - Listagem de Serviços Extras cadastrados para a Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Na tela de inclusão de serviços extras, os seguintes campos serão preenchidos:

Figura 21 - Tela de cadastro do Serviço Extra na Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

1. Seção Serviço Extra
   

   • "Nº Ficha Loc.": Será apresentado o número da ficha de locação para a qual a remessa (da qual está sendo gerado o serviço) foi realizada.

   • "Número remessa": Será preenchido pelo sistema sequencialmente.

   • "Cliente": Será preenchido automaticamente pelo sistema com o cliente da ficha de locação.

   • "Data Base": Será preenchida automaticamente com a mesma data de aprovação da remessa podendo ser alterada se necessário.

   • "Tipo Fatura": Selecione o tipo de fatura a ser gerada para o serviço extra. Através dos parâmetros gerais do sistema é possível definir um tipo padrão, sendo que este poderá ser alterado no momento do cadastro do serviço. Clique aqui para mais informações sobre os parâmetros gerais do sistema.

   • • "A - Fatura separadamente da locação, destacando cada serviço separadamente": A fatura será gerada separada da locação, destaca-se cada serviço.

     • "B - Fatura junto com a locação, destacando cada serviço separadamente": A fatura será gerada juntamente com a locação, destaca-se cada serviço.

     • "C - Fatura junto com a locação, rateando o valor do serviço entre os itens da locação": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e rateados entre os itens da locação.

     • "D - Fatura junto com a locação, colocando o valor destacado no campo frete da N.F.": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e destacados no campo "Frete" da nota fiscal.

     • "E - Fatura junto com a locação, colocando o valor destacado  no campo desconto da N.F.": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e destacados no campo "Desconto" da nota fiscal.

     • "F - Fatura junto com a locação, colocando o valor destacado em desp. acessórias da N.F.": A fatura será gerada juntamente com a locação, os valores dos serviços serão somados e destacados no campo "Desp. Acessórias" da nota fiscal.

     • "G - Faturamento antecipado de locação (idem A, porém é dado desconto na próxima fatura)": A fatura será gerada separada da locação, destacando-se os serviços, porém é dado o desconto do valor na próxima fatura.

     • "Z - Lançamento de custos e despesas para análise de resultado. Não é faturado": Valor do serviço não é faturado, é gerado como lançamento de custos e despesas apenas para análise de resultado da empresa.

   • "Serviço": Selecione o serviço a ser executado, para isso o mesmo deverá estar previamente cadastrado. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de serviços.

   • "Local da obra ou evento": Serão apresentados os dados do local de entrega informados na ficha de locação associada a remessa através da qual o serviço foi gerado.

   • "Data Vencimento": Informe a data de vencimento da fatura para os serviços com tipo de faturamento "A".

   • "Contas a Pagar": Será apresentado o número do Contas a Pagar ao gerá-lo, caso o mesmo seja realizado.

   Seção Dados
   

   • "ID": Ao gravar será gerado o número identificador do serviço e então o mesmo será apresentado neste campo.

   • "Descrição": Informe a descrição do serviço a ser executado. Clique no botão para abrir a janela "Descrição do serviço", nesta pode ser escolhido um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre cadastro de texto) ou ainda será possível digitar um texto livre. Após inserir as informações clique no botão .

   • "Observação": Informe as observações necessárias para o serviço ser executado. Clique no botão para abrir a janela "Observações Gerais", nesta pode ser escolhido um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda será possível digitar um texto livre. Após inserir as informações clique no botão .

   • "Fornecedor": Para serviços prestados por terceiros, selecione o fornecedor que irá executar o serviço. Este campo buscará a informação do cadastro de pessoa que seja do tipo "Funcionário" ou "Fornecedor".

   • "Cód. NF": Será preenchido pelo sistema ao gerar a nota fiscal do serviço.

   Informações do produto

   • "Patrimônio expedido": Selecione em qual patrimônio será feito o serviço, serão listados os patrimônios que foram locados na ficha.

   • "Produto": Selecione o equipamento no qual será executado o serviço.

   • "Patrimônio serviço": Selecione o patrimônio do equipamento informado no campo "Equipamento". Serão listados todos os patrimônios existentes do equipamento selecionado.

   Informações da execução

   • "Funcionário", "Data Inicial", "Hora Inicial", "Data Final" e "Hora Final": Informações sobre a execução do serviço. Estes dados serão exibidos em Locação > Relatório de Serviços Extras caso a opção "Informações da execução do serviço" seja igual a "Sim".

   •  

   Valores

   • "Comissão": indica se este serviço pagará comissão ou não. Esta informações será preenchida automaticamente de acordo com o cadastro do serviço e não poderá ser alterado.

   • "Quantidade": Informe a quantidade do serviço, por exemplo, quantidade de horas para os serviços medidos em horas.

   • "Valor custo unitário.": Informe o valor de custo unitário a ser cobrado pelo serviço.

   • "Valor venda unitário": Informe o valor unitário a ser cobrado pelo serviço.

   Impostos

   • "Retenção I.R.": Marque para indicar a incidência da retenção do imposto de renda sobre o valor do serviço.

   • "I.S.S. sobre Locação": Marque para indicar a incidência da cobrança do imposto sobre o valor do serviço.

   • "% Mão de Obra": Informe o percentual da taxa de mão de obra cobrada sobre o valor do serviço.

   • "Alíquota I.S.S.(%)": Informe o percentual de imposto ISS Imposto Sobre Serviço. cobrado sobre o serviço.

   Total

   • "Valor locação": Será preenchido pelo sistema com o valor da locação.

   • "Valor mão de obra": Será preenchido pelo sistema com o valor, em reais, calculado da mão de obra após ser informado o campo "% Mão de Obra".

   • "Valor total serviço": Será preenchido pelo sistema com o valor total a ser cobrado pelo serviço, incluindo todas as despesas incidentes.

   • "Valor total custo": Será preenchido pelo sistema com o valor total de custo do serviço prestado.

Clique em para salvar as informações.

Para os serviços terceirizados, o processo será habilitado para que seja efetuado um lançamento de contas a pagar para o fornecedor escolhido, será considerado serviço terceirizado aquele com o campo "Fornecedor" preenchido.

Processos

: Processo em que é possível visualizar a disponibilidade do estoque dos equipamentos a serem locados. Ao clicar neste processo será apresentada a tela "Disponibilidade atual dos equipamentos", nesta será exibida a listagem dos equipamentos e as quantidades existentes em estoque na empresa, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 22 - Tela de Listagem da Disponibilidade dos Itens da Remessa de Equipamentos do Ficha de Locação

Processos

: Processo utilizado para a liberação da remessa nos casos em que o valor limite de indenização do cliente é menor que a soma desse mesmo valor dos equipamentos da remessa. A configuração para a validação deste processo é feita através dos parâmetros gerais do sistema no caminho "Iniciar -> Opções -> Parâmetros -> Geral", na aba "Cadastros" a opção "Verificar limite de indenização na aprovação da remessa". Clique aqui para mais informações sobre os parâmetros gerais do sistema. O valor limite de indenização deve ser informado através do cadastro de clientes, aba "Informações adicionais" no campo "Vl. limite indenização". Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de clientes. Depois de executar a liberação, o processo será habilitado e ao clicar sobre ele será exibida a mensagem com os dados da liberação efetuada:

Figura 23 - Mensagem com os dados da liberação

Processos

: Processo que indica a aprovação do cliente à proposta da locação apresentada. Ao executá-lo, significa que o cliente está de acordo com as condições da locação e a remessa estará disponível para expedição dos equipamentos ao cliente. A seguinte tela será apresentada:

Figura 24 - Tela de confirmação da aprovação da remessa

Se o parâmetro "Sugerir data de confirmação ao aprovar remessa" estiver marcado, os campos "Previsão de remessa" e "Cobrar a partir de" serão preenchidos com as mesmas informações da tela de cadastro de remessa, caso não esteja, informe as datas e clique em "Ok" para aprovar a remessa.

Processos

Para gerar a proposta de locação, clique no processo , selecione o modelo de proposta a ser emitida e clique no botão . Para o modelo "Padrão" o formulário será pré-impresso com as informações padrões do sistema, o modelo "HTML" é configurado juntamente com o suporte da Sisloc e o modelo "Modelo" será configurado através da tela de configuração do modelo de comprovante de entrega / devolução / orçamento.

Figura 25 - Formulário para Seleção do Modelo de Relatório da Aprovação
da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação - Documento Padrão

Se preferir também pode selecionar HTML no campo "Documento" tendo inclusive a opção de imprimir as fotos dos equipamentos, conforme se observa abaixo:

Figura 26 - Formulário para Seleção do Modelo de Relatório da Aprovação
da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação - Documento HTML

Selecionando a opção NÃO, será aberta uma tela com a listagem de todos equipamentos para se escolher quais terão suas fotos impressas na proposta. Esta opção está acessível somente se selecionado HTML.

Ao inserir um equipamento com estoque insuficiente esta aprovação só pode ser efetuada se o parâmetro "Permitir efetuar reserva de equipamento, mesmo se quantidade insuficiente." dentro das configurações gerais do sistema estiver marcado, com este desmarcado o sistema efetuará as verificações de nível de acesso para liberar a aprovação ou não, clique aqui para mais informações desta configuração.

Substituição de equipamentos/composição na remessa

Depois de aprovar uma remessa, é possível alterar os itens da mesma se necessário. Para isso siga os procedimentos descritos abaixo:

Substituição de equipamentos:

Para substituir um equipamento, primeiramente você deve acessar o cadastro de produto da remessa, aba "Substituição" e incluir a lista dos itens que pode substituí-lo. Veja como é feito esse procedimento.

Depois de criar a remessa, informar seus itens e aprová-la, para alterar os equipamentos, você deve acessar novamente o processo "Itens da remessa" e o botão "Alt. itens" estará habilitado:

Figura 27 - Tela de Itens da Remessa, botão "Alt. itens"

Você deve selecionar o equipamento a ser substituído e clicar nesse botão. Será apresentada a tela de Substituição de equipamentos:

Figura 28 - Tela de substituição de equipamentos

Nesta tela teremos três seções:

- Lista dos equipamentos atuais da remessa;

- Lista das substituições disponíveis;

- Lista dos equipamentos que pertencem à substituição selecionada.

Apenas a seção da lista com as substituições disponíveis para o equipamento poderá ser alterada. Esta seção possuirá as seguintes colunas: "Quantidade" e "Substituir por" (na segunda serão apresentados os agrupamentos incluídos no cadastro de produto), todos os itens que possuam estoque suficiente para atender à remessa e que tenha equipamentos vinculados ao agrupamento serão apresentados. Na coluna "Quantidade" você deve indicar quantos e quais agrupamentos deseja selecionar para a substituição. Algumas restrições devem ser observadas nesse processo:

• A soma da coluna quantidade não pode ser maior que a quantidade do equipamento que será substituído;

Ex.: Na remessa foi informada 5 quantidades do equipamento X, a soma da coluna "Quantidade" dos equipamentos substitutos deve ser menor ou igual à 5.

• Será possível indicar uma quantidade menor de itens para substituição, neste caso o sistema identificará e manterá os dois equipamentos;

Ex.: Na remessa foi informada 10 quantidades do equipamento Y, no processo de substituição foi informado, na coluna quantidade, o valor '4' para o agrupamento GY. O sistema deixará 6 quantidades do equipamento Y e incluirá 4 quantidades do agrupamento GY.

• Ao inserir o item substituto, será verificado se o mesmo já existe na remessa. Caso exista, o sistema irá apenas acrescentar a quantidade do item e não inseri-lo novamente e seu valor será recalculado.

Clique em "Substituir" para efetuar a substituição.

Substituição de composição:

A substituição de uma composição é semelhante à de equipamento. Ao selecionar a composição que será substituída na remessa e clicar no botão "Alt. itens", será apresentada a lista, em ordem alfabética, com todas as composições possíveis para a troca:

Figura 29 - Tela para substituição de uma composição

Uma composição será listada para substituição quando:

• Estiver com a situação "Ativa";

• Estiver relacionada ao mesmo grupo que a composição que será substituída;

• Possuir todos os itens com estoque suficiente  para atender à remessa;

• O campo "Agrupar" for igual a "Fixa todos os itens";

• Composição não possua fórmula.

Depois de clicar no botão "Alt. itens" será apresentada a tela para a substituição:

Figura 30 - Tela de substituição da composição

Nesta tela serão exibidas três seções:

- Composição da remessa;

- Composições disponíveis para substituição;

- Itens da composição selecionada na seção anterior.

As seguintes restrições devem ser observadas para a substituição:

• A soma da coluna "Quantidade" não pode ser maior que à quantidade da composição que será substituída;

Ex.: Na remessa foi informada 5 quantidades da composição CX então, a soma da coluna "Quantidade" das composições substitutas deve ser menor ou igual à 5.

• Se você informar uma quantidade menor que a da composição na remessa, o sistema identificará que não é toda a quantidade que será substituída;

Ex.: Na remessa foi informada 10 quantidades da composição CY. No processo de substituição foi informado o valor de 4 quantidades para a composição CZ, o sistema deixará 6 quantidades da composição CY e incluir 4 quantidades da composição CZ.

• Caso a soma "% preço" dos itens da composição sejam diferentes de 100% (tanto para mais quanto para menos), o processo de substituição utilizará um novo percentual para aplicar o valor. Isto se faz necessário para não haver redução no valor do contrato.

Ex.: Composição A - R$250,00 => Peça X - representa 30% da composição; Peça Y - representa 35% da composição.

Se o cálculo for efetuado conforme os devidos percentuais da composição (30% e 35%) o valor da composição substituta seria R$162,50 e não R$250,00 que seria o correto porque esse era o valor da composição substituída. Para encontrar os novos percentuais o sistema efetuará o seguinte cálculo:

Novo % = (((Vl. Composição a ser substituída x % da peça substituta)/ Σ (Vl Composição x % da peça substituta)) x 100)

Essa lista possuirá as colunas "Quantidade" e "Substituir por" (nesta segunda, aparecerá a descrição de todas as composições disponíveis para substituição). A coluna "Quantidade" será utilizada para que você indique quais e quantas composições deseja. Clique no botão "Substituir" para finalizar a substituição.

Processos

: Processo utilizado para incluir um pedido de compra para os equipamentos aprovados na remessa. Ao fazer a inclusão da remessa, caso o equipamento solicitado não esteja disponível no estoque e este seja um equipamento muito requisitado é possível gerar um pedido de compra através da remessa de equipamento. Ao clicar no processo "Gerar Pedido de Compra" será aberta a tela "Geração de pedido de compra por remessa" apresentando a lista dos equipamentos incluídos nos itens da remessa, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 31 - Lista para Geração de Pedido de Compra da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Os seguintes campos devem ser informados para a geração do pedido de compra:

• "Fornecedor": Informe, em cada equipamento, o fornecedor para o qual será gerado o pedido de compra.

• "Quantidade": Informe, a quantidade a ser comprada de cada equipamento.

O campo "Equipamento" será preenchido com os mesmos equipamentos dos itens da remessa e o valor unitário buscará as informações de compras anteriores.

Clique em para gerar o pedido de compra, ao acessar o caminho "Iniciar -> Compra -> Pedido de compra" o pedido poderá ser visualizado, podem ser gerados vários pedidos de compra para a mesma remessa. Clique aqui para mais informações sobre o pedido de compra.

Processos

: Processo em que é efetuada a indicação do funcionário responsável para a operação dos equipamentos desta remessa, bem como o controle dos apontamentos das horas trabalhadas. Ao clicar neste processo a tela "Programação da Remessa" será aberta, informe o operador responsável (este será um dos funcionários cadastrados) e a data a ser iniciado o trabalho. Clique no botão para gravar.

Figura 32 - Formulário para indicação do Operador a ser enviado
na Remessa de Equipamento da Ficha de Locação

Processos

: Este processo permite que uma remessa não aprovada pelo cliente seja cancelada. Ao executá-lo será exibida mensagem de confirmação da operação e em seguida será solicitado o motivo do cancelamento, conforme imagem abaixo:

Figura 33 - Formulário para preenchimento do motivo do cancelamento da remessa

O motivo informado será gravado na remessa, como mostra a imagem abaixo:

Figura 34 - Remessa cancelada - destaque para o campo "Motivo cancelamento"

Para estornar o cancelamento da remessa, clique no processo .

Somente poderão ser canceladas as remessas em que não foi executado o processo de aprovação e as remessas canceladas não serão faturadas.

Processos

: Processo utilizado quando o responsável pelo transporte do equipamento da remessa é a locadora e então será necessário fazer a programação das entregas, tendo assim uma melhor organização do setor de transportes da empresa. Ao clicar neste processo é aberta a tela "Programar Entrega", onde será indicada a data, hora e o motorista responsável pela entrega este último deverá estar cadastrado como funcionário da empresa ou funcionário de terceiro no cadastro de pessoa, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de pessoa. Na informação do veículo são listados os produtos cujo o grupo de estoque é do tipo "Veículo". No caso do sistema ser multi-empresa, podem ser visualizados veículos pertencentes a empresa ativa ou a todas (configuração definida por parâmetro: Geral > Aba Cadastros > Produto).

Figura 35 - Formulário para Programação da Entrega
da Remessa de Equipamento da Ficha de Locação

Processos

: Processo utilizado para fazer a seleção dos patrimônios a serem locados nesta ficha. Este será necessário para o processo de reserva de equipamentos que possuem patrimônios, pois através deles podem ser indicados aqueles patrimônios que deseja reservar. Ao clicar no botão "Selecionar Patrim.", a tela "Seleção de patrimônios" será aberta. Selecione o equipamento, marque o(s) patrimônio(s) deste para a remessa e clique no botão , conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 36 - Tela para seleção de Patrimônios a serem enviados na Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Nesta tela existem ainda os botões:

1. • : Pressione para marcar os patrimônios abaixo do que está selecionado, caso seja o último da lista nenhum patrimônio será selecionado. Ao clicar neste botão será aberta uma janela pedindo a quantidade de patrimônios a serem marcados, coloque a quantidade e clique no botão para marcá-los.

Figura 37 - Formulário para informação da Quantidade
a ser enviada na Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

1. • : Pressione para marcar os patrimônios acima do que está selecionado, caso seja o primeiro da lista nenhum patrimônio será selecionado. Sua forma de utilização é a mesma do item anterior, ao clicar no botão a mesma tela mostrada acima será exibida.

   • : Pressione para abrir a tela de visualização dos detalhes de cada patrimônio. Serão exibidas as seguintes informações: "Dias locados", "Patrimônio", "Número de série", "Sublocadora", "Aquisição", "Marca", "Modelo", "Tensão", "Potência", "Controla Seguro", "Vencto Seguro" e "Medidor", clique aqui para mais informações sobre o significado de cada campo no cadastro do produto.

   
   Figura 38 - Tela de detalhes da seleção de patrimônio

2. Quando o parâmetro "Preço de locação composto" estiver habilitado a visualização de detalhes exibirá uma nova seção, chamada "Tipo de contrato". Nesta seção será(ão) exibido(s) o(s) tipo(s) de contrato vinculado(s) ao patrimônio, conforme imagem abaixo:

3. 
   Figura 39 - Tela de detalhes da seleção de patrimônio quando utilizado preço de locação composto

   • : Pressione para exibir a agenda dos patrimônios do equipamento selecionado. Ao clicar neste botão, será exibido o relatório com todos os patrimônios cadastrados para o produto e o agendamento de cada um destes, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 40 - Tela de lista de Disponibilidade dos Patrimônios do Equipamento selecionado

Processos

: Processo utilizado para fazer a reserva dos equipamentos selecionados através do processo "Selecionar Patrim.". Ao reservar o equipamento em uma remessa, este não estará disponível em outra remessa. Ao clicar no botão , será exibida a mensagem de confirmação da reserva, se houver algum patrimônio selecionado este será reservado, caso não tenha será reservado um equipamento do produto selecionado independente do patrimônio. Clique no botão para finalizar o processo.

Figura 41 - Mensagem para Confirmação de Reserva dos Patrimônios
da Remessa de Equipamento da Ficha de Locação

Processos

: Processo utilizado no momento em que o equipamento vai ser enviado para o cliente. Existem dois tipos de expedição de uma remessa: automática e manual, segue abaixo a descrição de cada uma.

Ao executar a expedição de uma ficha de locação de comodato, será considerado o campo 'Local destino comodato', localizado no cadastro de empresa, aba Ficha de Locação. Se este estiver preenchido, então a movimentação de estoque considerará este local para concluir a movimentação senão utilizará o mesmo local de retirada do equipamento (Na origem).

Remessa Automática

Na remessa automática ao executar o processo "Fazer expedição" para fazer o envio do equipamento, será aberta a tela para seleção do patrimônio:

Figura 42 - Tela de expedição de equipamentos

Os equipamentos da remessa serão listados, caso o equipamento enviado não seja o mesmo patrimônio escolhido faça a seleção do correto e clique no botão , se a reserva não foi realizada será necessário escolher o patrimônio também. Será exibida a mensagem de confirmação do envio, clique no botão .

Figura 43 - Mensagem para Confirmação do Envio do Equipamento
na Remessa de Equipamento na Ficha de Locação

Ao executar a expedição, o sistema considera os seguintes requisitos para gerar um cadastro de Checklist de Equipamento (módulo "Checklist de Equipamentos" deve estar habilitado) para cada patrimônio inserido na remessa:

• Parâmetro "Checklist para Remessa de Locação" no cadastro da empresa (aba Parâmetros por empresa) ativa estiver marcado;

• Parâmetro Geral (Ficha de Locação > Parâmetros 3) estiver marcado para a respectiva operação da ficha de locação;

• Quando a ficha de locação estiver vinculada a um tipo de contrato e o mesmo deve estar configurado para gerar checklist igual a "sim";

• Condicionado ao processo "Efetuar Movimentação de Estoque"  (Processo que irá gerar efetivamente os registros de Checklist). Em empresas multiestoque a geração do checklist depende também da execução da movimentação de estoque. Caso contrário o processo será executado automaticamente em sequência, o que já gera os Checklist.

• É necessário que já existam checklists com "Origem" de "Conferência" para os patrimônios da remessa, caso não exista ao fazer a expedição o sistema exibirá mensagem de alerta ao usuário informando que é necessário primeiramente efetuar este cadastro e depois executar novamente o processo de expedição.

Depois de vinculado o sistema observará ainda se o checklist está com o status igual a "Concluído" caso não esteja não será possível finalizar o processo, o usuário deverá acessar o checklist e conclui-lo antes de finalizar a expedição do equipamento na remessa.

Ao efetuar o estorno da expedição da remessa todas as movimentações serão estornadas.

Caso exista algum checklist relacionado à remessa este será transferido para origem de "Conferência".

Remessa Manual

A remessa manual será executada semelhante à automática, porém a principal diferença entre elas será a forma da movimentação de estoque dos equipamentos. Na remessa manual ao executar o processo "Fazer expedição" o botão ficará habilitado (este botão se encontra em frente ao campo "Dt. Saída" do cadastro de remessa) e será utilizado para efetuar a movimentação do estoque.

Ainda na execução do processo "Fazer expedição" o sistema observará o parâmetro "Gerar Checklist" na aba "Checklist" dos parâmetros gerais do sistema (apenas para o sistema que possuir o módulo "Checklist de Equipamentos" habilitado), se a opção "Remessa de locação" estiver marcada o sistema irá vincular a remessa ao cadastro de Checklist de Equipamento de cada patrimônio. Para que esse vínculo seja efetuado é necessário que já existam checklists com "Origem" de "Conferência" para os patrimônios da remessa, caso não existam checklists já cadastrados para os itens selecionados o sistema gerará um registro para cada item vinculado-o à remessa em questão.

Depois de fazer a expedição será necessário executar a movimentação dos equipamentos. Essa movimentação é efetuada através do botão que foi habilitado na execução da expedição. Ao clicar neste botão a seguinte tela será exibida:

Figura 44 - Tela de pedido de movimentação para requisição de remessa

Essa é a tela de requisição de estoque para a remessa, para efetuar a movimentação clique no menu "Processos" e selecione a opção "Efetuar movimentação" e neste momento será aberta a tela para seleção do patrimônio a ser enviado (esta tela é a mesma tela apresentada no processo "Selecionar Patrim."), nesta o equipamento selecionado anteriormente permanecerá selecionado, caso o equipamento enviado não seja o mesmo patrimônio escolhido faça a seleção do correto e clique no botão , se a reserva não foi realizada será necessário escolher o patrimônio também. A seguinte mensagem será exibida:

Figura 45 - Mensagem de confirmação de movimentação5

Ao confirmar a movimentação, se a opção "Remessa de locação" do parâmetro "Gerar Checklist" na aba "Checklist" dos parâmetros gerais do sistema (apenas para o sistema que possuir o módulo "Checklist de Equipamentos" habilitado) estiver marcada e o equipamento da manutenção estiver associado a um formulário de checklist, o sistema verificará se todos os checklists de equipamentos vinculados à remessa estão com status "Concluído". Caso estejam, então a movimentação será efetuada e a remessa expedida. Caso haja algum checklist com status diferente de "Concluído", o sistema não permitirá a movimentação e exibirá alerta ao usuário solicitando que o mesmo conclua tais registro para prosseguir com a movimentação.

Caso seja realizado o estorno da expedição da remessa, todas as movimentações geradas serão estornadas. Caso haja algum checklist relacionado à remessa o mesmo sofrerá algumas alterações:

• Se possuir status "A Executar" e tiver sido gerado automaticamente pelo sistema (durante o processo da primeira etapa da expedição de remessa) o mesmo será excluído.

• Se possuir status "A Executar" e tiver sido gerado manualmente pelo usuário (através do cadastro de checklist) o mesmo terá sua origem alterada e será transferido para "Conferência".

• Se possuir status "A Conferir" ou "Concluído" o mesmo terá sua origem alterada e será transferido para "Conferência".

Se o módulo "Checklist de equipamentos" estiver habilitado então cada checklist com patrimônios que não possuir patrimônios que pertencem à primeira remessa sofrerá as seguintes alterações:

• Se não possuir patrimônio definido, será excluído pelo sistema;

• Se possuir patrimônio definido e status "A Executar" e tiver sido gerado automaticamente pelo sistema (durante o processo da primeira etapa da expedição da remessa) será excluído;

• Se possuir patrimônio definido e status "A Executar" e tiver sido gerado manualmente pelo usuário (através do cadastro de checklist) o mesmo terá sua origem alterada e será transferido para "Conferência";

• Se possuir patrimônio definido e status "A Conferir" ou "Concluído", terá sua origem alterada e será transferido para "Conferência".

Observações do processo:

1. Ao realizar uma expedição de remessa com quantidade inferior à quantidade pedida inicialmente, o sistema verificará se o parâmetro "Remessa de equipamentos : deverá ser igual aos itens do pedido" localizado na aba "Ficha de Locação", sub-aba "Parâmetros 1", das configurações gerais do sistema, se estiver marcado será possível efetuar tal expedição.
   Neste caso, ao efetuar a expedição, a remessa inicial ficará com o status "Parcial" e uma nova remessa é criada com os itens faltantes. Quando a movimentação for automática, a expedição inicial apresentará a lista de todos os equipamentos (com e sem estoque).
2. Será validado o parâmetro "Liberação de saída/entrega com data de cobrança diferente" ao realizar a expedição dos equipamentos quando a data de cobrança ("Cobrar a partir de") estiver diferente da em que o processo está sendo executado. Se o parâmetro estiver preenchido com as opções "Obrigatório" ou "Alertar" será necessário executar o processo "Informar Limite Expedição", localizado no campo "Limite expedição". Clique aqui para mais informações sobre o limite de expedição.
3. Quando o parâmetro "Preço de locação composto" estiver habilitado serão validados se o(s) patrimônio(s) selecionado(s) está(ão) vinculado(s) ao tipo de contrato da Ficha de Locação:

• Se todos os patrimônios estiverem vinculados ao tipo de contrato da ficha a expedição poderá ser executada;
• Se algum patrimônio não estiver vinculado ao tipo de contrato da ficha será validado se o processo "Liberar Patrimônio" da Remessa foi executado:

Processo executado: a expedição poderá ser realizada;
Processo não executado: a expedição não poderá ser realizada e será exibida mensagem abaixo:

Figura 46 - Mensagem de alerta: Patrimônio selecionado não está
vinculado ao tipo de contrato da Ficha de Locação

A solução para a mensagem acima é executar o processo "Liberar Patrimônio" ou vincular o tipo de contrato no cadastro do patrimônio através do processo "Tipo de Contrato".

Processos

: Processo utilizado para visualizar o checklist de verificação vinculado à remessa de equipamentos, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de Checklist de equipamentos. Ao executar este processo o sistema abrirá a tela de cadastro do Checklist da remessa mostrando apenas os registros gerados a partir do cadastro através da qual o processo foi executado e não apresentando filtros, conforme mostra o exemplo abaixo:

Figura 47 - Listagem de Checklists cadastrados para a Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Processos

: Processo utilizado para emitir o contrato da locação que está sendo realizada. Neste contrato serão impressas as informações da locadora, do cliente, do equipamento locado, prazo de locação, valor da locação e as cláusulas e condições da locação. Essas informações serão buscadas da ficha de locação e da remessa. Ao clicar neste processo será aberta a tela "Contrato de locação", escolha o tipo de contrato a ser impresso. Ao selecionar o tipo "Pré-impresso" o contrato será impresso conforme configuração do modelo de contrato de locação (para mais informações da configuração deste modelo clique aqui). O tipo de operação da nota seguirá a opção informada nas configurações gerais do sistema, clique aqui para mais informações.

Selecionando o tipo "HTML/Padrão" será possível emitir os dois tipos: HTML e padrão. Para emitir o padrão basta deixar o campo "Modelo" em branco e para emitir o tipo HTML selecione o texto configurado para essa impressão  no campo "Modelo". A configuração do relatório HTML deverá ser feita junto ao suporte da Sisloc. Na tela "Contrato de locação" existem ainda os campos:

1. • "Número do contrato": Este buscará o mesmo número da remessa de equipamentos.

   • "Devolvido assinado em": Este campo será habilitado após a geração do contrato, ao entrar novamente no processo e clicar no botão "Gerar" será possível alterar este campo através do botão , será aberta a tela de "Controle de contratos assinados" com as informações da remessa para que a data da devolução do contrato assinado seja informada. Clique aqui para mais informações sobre o controle de contratos assinados.

Figura 48 - Formulário para o Controle de Contrato assinado das Remessas

1. • "Data do Contrato": Data em que o contrato foi gerado.

   • "Gerar contrato assinado": Marque para indicar que o contrato será gerado e assinado logo em seguida, assim ao gerar o contrato ele já ficará com o status de "Contrato assinado" não havendo a necessidade de executar o processo de "Devolvido e assinado em" descrito acima.

   • "Período (DE)" e "Período (ATÉ)": Informe o período em que o contrato ficará vigente na locação.

   • "Tipo": Informe o tipo do contrato.

   • "Texto": Informe o modelo de texto do contrato. Este campo é carregado a partir do tipo de contrato escolhido.

   • "Quantidade do Contrato": Informe se ao gerar o contrato o sistema vai exibir a quantidade de itens da remessa ou a quantidade pelo saldo atual da ficha de locação.

   • "Responsável": Informe o nome do responsável pelo contrato.

   • "Documento": Informe o número do documento do contrato.

   • "Procurador": Selecione o procurador cadastrado para este cliente. Este cadastro será feito através da tela de pessoa, na aba "2 - Contatos", adicionando um novo com o campo "Procurador" marcado.

   • "1ª Testemunha": Informe a primeira testemunha para este contrato. Esta testemunha deve ser cadastrada na tela de pessoa.

   • "2ª Testemunha": Informe a segunda testemunha para este contrato. Esta testemunha deve ser cadastrada na tela de pessoa.

   • "Observação": Informe as informações extras necessárias para o contrato, clique no botão para abrir a tela "Observação" onde pode ser adicionado um texto pré-configurado no sistema (clique aqui para mais informações sobre o cadastro de texto) ou ainda digitando um texto livre. Clique no botão para gravar as informações no campo de observações da tela.

É possível acrescentar mais campos nesta tela, basta criar rótulos para o contrato de locação. Clique aqui para mais informações da criação dos rótulos de contrato de locação no sistema.

Figura 49 - Formulário para Geração de Contrato da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Ao clicar em e o relatório escolhido for "HTML/PADRÃO" e não houver um texto selecionado, o seguinte relatório será mostrado:

Figura 50 -Relatório do Contrato gerado para a Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Com os dados do contrato realizado entre o cliente e a locadora.

A emissão do contrato em HTML depende da de configuração específica junto ao suporte da Sisloc. Na emissão do contrato de locação em HTML com a modalidade "Diária com fator", serão mostrados os campos com o valor de locação do equipamento nos períodos: Diária, 7 dias, 15 dias e NN dias (onde NN é o número de dias previstos da remessa):

• Equipamento (valor fator 01);

• Equipamento (valor fator 07);

• Equipamento (valor fator 15);

• Equipamento (valor fator NN) – este será exibido quando o campo "Dias Previstos" da ficha de locação estiver diferente de 1, 7, 15 e 30, onde NN é igual ao valor inserido no campo;

E ainda os campos:

• Ficha de locação (observação);

• Ficha de locação (observação faturamento);

• "Pedido (fator NN)" – neste será exibido o valor do campo "Dias Prev" se o mesmo for diferente de 1, 7, 15 e 30;

• Pedido (descrição do fator NN) - para exibir o texto "NN dias", onde NN é igual ao valor do campo "Pedido (número de dias previsto)" com dois dígitos ou 30, caso o número de dias previstos não tenha sido informado na remessa.

Os valores serão calculados conforme fatores cadastrados e associados ao grupo de produto, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de grupo. Serão obtidos através do seguinte cálculo:

Valor mensal da locação do equipamento x Fator cadastrado em "Locação diária c/ fator" associada ao grupo do equipamento

Caso o campo "Dias Prev" seja maior que 30, será calculado o valor pró-rata para o campo "Equipamento (valor fator NN)", onde o cálculo é:

((Valor mensal da locação do equipamento x Fator de 30 dias) / 30) x valor do campo "Dias prev"

Processos

: Processo utilizado para gerar a nota fiscal de remessa que irá acompanhar o equipamento no momento de seu envio ao cliente.

Particularidades da geração da nota fiscal para COMODATO

Quando a ficha de locação possuir a operação igual a "Comodato" a expedição de suas remessas executarão a manipulação de estoque baseado no processo de remessa de comodato, ou seja, o equipamento sairá do almoxarifado disponível da empresa origem para ser inserido no estoque de equipamentos sublocados da empresa destino e essa ação não gerará fatura.  

Condições:

1- Deverá considerar como empresa origem a empresa ativa. Empresa dona da ficha de locação em questão.

2- Empresa destino será aquela vinculada ao cliente registrado na ficha de locação.

Neste caso, após gerar  a nota fiscal e executar o processo "Imprimir" tornando a nota como EMITIDA, será gerado automaticamente uma nota fiscal de entrada na empresa destino, ou seja, a que vai receber o equipamento.

Executando a sequência de envio de um comodato com a Ficha de Locação:

1) Empresa origem configurada, sendo a "UN 0004" com seu usuário no cadastro de Pessoa:

Figura 51 - Tela de cadastro de empresa com destaque no campo "Empresa no cad; de pessoa"

2) A empresa destino do grupo que receberá o equipamento advindo do comodato e que a Ficha de Locação tem que estar informado:

Figura 52 - Tela de cadastro de empresa

3) Na Remessa gerar a nota de remessa:

Figura 53 - Remessa de Equipamentos

4) Nota fiscal gerada deve ser impressa para ficar com o status de emitida:

Figura 54 - Nota Fiscal

5) Selecionar a empresa "UN 0005" que recebeu o equipamento e que foi gerado automaticamente a nota fiscal de entrada referente ao comodato:

Figura 55 - Mudar de empresa

Figura 56 - Nota Fiscal de entrada emitida por terceiro

Ao realizar o estorno de uma expedição realizada para uma ficha de locação que tenha a operação igual a "Comodato" este manipulará o estoque conforme regra de devolução de remessa de comodato, realizar o processo inverso da expedição para comodato, ou seja, devolução do equipamento considerando como empresa origem a empresa representada pelo cliente da ficha de locação e a destino a emitente da ficha de locação - sairá do estoque de sublocado do origem para compor o estoque disponível da empresa destino.

Geração da Nota de Remessa com o valor de aquisição dos itens

Para que as notas fiscais de remessa e devolução sejam geradas com o valor de aquisição do patrimônio o parâmetro "Valor a seu utilizado na NF remessa" deve estar habilitado e preenchido com "Aquisição". Ao fazer a expedição será exigido o preenchimento do valor de aquisição do produto:

• para equipamento não patrimoniado: o campo "Valor de compra" do produto deve estar preenchido;

• para os equipamentos que possuem patrimônio: será verificado se o campo "Valor de aquisição" do patrimônio está preenchido. Se tiver, este valor será utilizado. Quando o valor de aquisição estiver zerado será utilizado o valor do campo "Valor de compra" do cadastro do produto.
Caso o patrimônio e o produto estejam sem valor informado (valor de aquisição no patrimônio e valor de compra no produto) será exibida uma mensagem informando ao usuário que o valor deve ser preenchido em um dos campos e a expedição não poderá ser realizada até que todos os itens da remessa possuam valor de aquisição ou compra informado.

Ao concluir a expedição dos equipamentos o valor de aquisição/compra dos itens será gravado na tela Itens da Remessa, no processo :

Figura 57 - Itens da Remessa com destaque para o processo "Valor NF"

O processo aparecerá somente após a expedição da remessa. Ao clicar sobre ele, será exibida a tela abaixo, informando os valores de aquisição de cada produto/patrimônio:

Figura 58 - Valor NF

Os valores poderão ser alterados antes da geração da nota de remessa e ficarão bloqueados após a sua geração.

A nota fiscal de remessa somente poderá ser gerada após a expedição dos equipamentos pois o mesmo produto pode ter patrimônios com diferentes valores de aquisição.

Para gerar a nota de remessa é necessário que a mesma esteja configurada para isto. Esta configuração é informada no campo "Gerar NF" no momento da inclusão da remessa no sistema. Executando este processo será exibida a mensagem de confirmação da geração de nota e ao clicar em a nota será gerada na tela de emissão de notas fiscais e o campo "Cód. NF" será preenchido habilitando o botão para visualização da nota. Clique aqui para mais informações sobre a emissão de nota fiscal.

Figura 59 - Mensagem de Confirmação para Geração de NF
da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Quando estiver sendo gerada uma fatura complementar a opção de faturamento separado será habilitada na seguinte situação: a remessa já estiver incluída no sistema e faturada. Caso o cliente solicite o envio de mais um equipamento e a data "Cobrar a partir de" estiver dentro do período já faturado, essa opção aparecerá. Se o valor mínimo de locação seja maior que o valor da remessa complementar essa opção não será habilitada.

Processos

: Processo utilizado para alterar a informação do medidor do equipamento. Ao clicar neste processo a janela "Patrimônio - Medidores" será aberta onde será possível alterar o medidor para o valor atual. Este processo só poderá ser executado para os produtos que possuírem medidor.

Ao executar este processo, será aplicada a restrição conforme a regra do limite de ajuste da locação diário definido no cadastro da unidade do medidor. Clique aqui para mais informações.

Figura 60 - Formulário para informação do medidor do Equipamento da Remessa

Processos

: Processo utilizado para fazer a junção de remessas. Os itens das outras remessas da mesma locação serão passados para esta, excluindo as mesmas. Ao clicar neste processo será aberta a tela "Junção de remessa" para a escolha das remessas que entrarão no processo de junção. Uma vez realizado o processo este não poderá ser desfeito. Para ser possível juntar as remessas, as seguintes condições devem ser observadas:

1. • Ter a mesma data/hora no campo "Previsão de remessa";

   • Ter a mesma data/hora no campo "Cobrar a partir de";

   • Ter a mesma quantidade de dias previstos;

   • Pertencer a mesma ficha de locação;

   • A expedição não deve ter sido efetuar;

   • Remessas aprovadas só devem ser unidas com remessas aprovadas;

   • Remessa não aprovadas só devem ser unidas com remessas não aprovadas;

   • Devem estar no mesmo contrato de locação ou este não deve ter sido gerado;

   • Devem estar na mesma nota fiscal de remessas ou esta não deve ter sido gerada;

   • Ainda não estarem faturadas.

Processos

: Processo utilizado para gerar o comprovante de entrega dos equipamentos. Após efetuar o processo de expedição é possível emitir o comprovante de entrega dos equipamentos. Ao clicar neste processo será aberta a tela para seleção do tipo de comprovante, o formato "HTML" deve ser configurado pelo suporte da empresa Sisloc, o modelo "Padrão" terá as informações básicas da remessa em formato de recibo e o modelo "Modelo" será feito através da configuração do modelo de comprovante de entrega (para mais informações desta configuração clique aqui).

Figura 61 - Formulário para Seleção do Modelo de Relatório para impressão
de Comprovante de Entrega da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Os seguintes tipos podem ser gerados:

• "Padrão": Serão exibidas as informações padrão do sistema:

Figura 62 - Relatório de Comprovante de Entrega da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Serão mostrados os dados do cliente da locação, a data prevista para a devolução, data da entrada do equipamento, local de retirada, contato e os dados do equipamentos da devolução.

• "HTML": Este será um relatório em formato HTML, deve ser configurado através do cadastro de "Textos" do sistema (clique aqui para mais informações) com o auxilio do suporte da Sisloc. Caso esta opção seja marcada, será exibida uma opção de "Agrupar produtos iguais" que possibilita agrupar os mesmos equipamentos por quantidade, não separando por ambientes e/ou composição.

• "Modelo": Relatório impresso através do sistema de acordo com a configuração de modelo de comprovante de entrega, devolução ou orçamento, clique aqui para mais informações da criação deste modelo.

Processos

: Processo utilizado para gerar o romaneio de entrega, que é semelhante ao comprovante de entrega, porém é um relatório para ser impresso em 'Bobina' com impressoras especializadas de forma a gastar menos papel. É utilizado para ser impresso no setor de expedição dos equipamentos com ele os equipamentos podem ser separados para efetuar a expedição.

Processos

: Processo utilizado para gerar o boletim técnico, que é um manual do equipamento que pode ser enviado ao cliente com algumas instruções básicas sobre seu funcionamento e manutenção. O boletim técnico será criado no cadastro de texto (clique aqui para mais informações) e deve ser relacionado ao produto que está sendo locado para que a impressão do boletim possa ser realizada. Será gerado um boletim técnico para cada patrimônio que esteja associado ao produto, se a remessa possuir mais de um equipamento com boletim técnico, ao imprimi-lo serão gerados todos os boletins um após o outro.

Ainda na aba "1-Remessa" ao clicar no processo poderá ser realizada a impressão do comprovante de devolução do equipamento, será aberta a tela para seleção do tipo de comprovante a ser gerado:

Figura 63 - Formulário de Configuração para o Relatório de Boletim Técnico
da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Os seguintes tipos podem ser gerados:

• "Padrão": Serão exibidas as informações padrão do sistema:

Figura 64 - Relatório Padrão da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação

Serão mostrados os dados do cliente da locação, a data prevista para a devolução, data da entrada do equipamento, local de retirada, contato e os dados do equipamentos da devolução.

• "HTML": Este será um relatório em formato HTML, deve ser configurado através do cadastro de "Textos" do sistema (clique aqui para mais informações) com o auxilio do suporte da Sisloc.

• "Modelo": Relatório impresso através do sistema de acordo com a configuração de modelo de comprovante de entrega, devolução ou orçamento, clique aqui para mais informações da criação deste modelo.

Serão exibidas também as opções "Imprimir valor por item e total" e "Imprimir apenas valor total" para definir como serão impressos os valores do comprovante.

Processos

: Este processo estará disponível quando o parâmetro "Preço de locação composto" estiver habilitado e quando executado, a expedição poderá ser realizada mesmo que exista patrimônio não vinculado ao tipo de contrato da Ficha de Locação. Para desfazer a liberação é necessário clicar no processo .

Processos

: Este processo realiza a cópia da remessa:

• São copiados os campos, produtos e valores informados na remessa de origem;

• As datas "Cobrar a partir de" e "Previsão remessa" serão preenchidas com data e hora em que o processo foi executado.

Processos

Aba "2 Produto"

Nesta aba será possível visualizar os produtos inseridos na remessa. Esta aba serve apenas para visualização, não sendo possível fazer a inclusão ou alteração, para isso é necessário acessar o processo "Itens da remessa" na aba "1 Remessa de Equipamentos".

Figura 65 - Tela de cadastro de Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação, aba "2-Produtos"

Processo:

• : Esse processo possibilita ao usuário registrar um equipamento de expedição diferente ao que foi registrado na proposta/orçamento de locação. Esta situação acontece as vezes, pois o produto orçado não está disponível no momento, mas existe outro que pode realizar o trabalho sem diferenças. Ao acionar esse processo e escolher o equipamento de expedição diferente do equipamento da proposta/orçamento, o sistema passa a considerar o escolhido para expedição como o principal. O equipamento da proposta guardado como histórico é utilizado em todos os documentos enviados para o cliente. O processo fica habilitado após a aprovação de remessa que tenha ao menos um equipamento. Estas regras são válidas também para o todo o processo de controle de parte diária.

• : Esse processo exibe uma consulta com as quantidades por almoxarifado do equipamento que está selecionado na tabela ao lado.

Aba "3 - Serviços"

Nesta aba serão mostrados os serviços prestados nessa remessa, através desta tela não será possível incluir novos serviços, para isso é necessário executar o processo da aba "1 Remessa de Equipamentos".

Figura 66 - Tela de cadastro da Remessa de Equipamentos da Ficha de Locação, aba "3-Serviços"