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Uma venda é o ato de comercialização entre duas partes. Nesta comercialização é feita a troca de uma mercadoria ou serviço por dinheiro, de acordo com um preço pré-estabelecido.

O Pedido de Venda é um controle de saída de produtos/equipamentos feito pelo sistema. O módulo apresentado neste tópico é um dos mais importantes do SISLOC, será o responsável pelas receitas da empresa, que por sua vez tem a necessidade de faturamento para existir.

Pelo pedido de venda é permitindo ao usuário fazer os procedimentos básicos de saída, ou seja, emitir proposta de venda, fazer o controle de saída, com a respectiva saída do estoque, definir condições de pagamento, geração de contas a receber, baixar o controle de saída, e ainda, gerar nota fiscal de saída ou venda.

Os tipos de vendas existentes podem ser definidos de várias formas, podendo o usuário parametrizar informações como: modelo de nota fiscal, geração de Contas a Receber ou não, forma de cálculo para impostos e se efetua baixa de mercadoria (material ou equipamento) em estoque ou não.

Procedimentos

Para acessar os pedidos de vendas ou criar um, acesse o caminho "Iniciar -> Venda -> Pedido de venda". Os pedidos de venda serão exibidos conforme permissão de acesso definida no nível do usuário: visualizar todos os pedidos de venda, ou somente aqueles criados pelo usuário logado.

O Sisloc atende saída de material ou equipamento, pois efetua venda ou simples saída da mercadoria do estoque.

Em situação de baixa de imobilizado Imobilizado dentro do sistema SISLOC significa bens e direitos que a empresa efetua locação. É exemplo de imobilizado todo equipamento e máquinas geralmente utilizados na construção civil e indústria., pode ser acessado diretamente da Ficha de Locação, no botão "Venda". O equipamento patrimoniado, através do seu número, deverá ser indicado na baixa. Assim, o usuário realiza os procedimentos básicos de saída:

1) Emitir Proposta de Venda;

2) Fazer o Controle de Saída (venda ou saída de estoque);

3) Definir Condições de Pagamento;

4) Efetuar Geração de Contas a Receber;

5) Baixar o Controle de Saída;

6) Gerar Pré-Nota Fiscal de Saída ou Venda.

Ao acessar o caminho do pedido de venda, é aberta a tela de pesquisa dos pedidos:

Figura 1 - Listagem dos Pedidos cadastrados

Esta tela possuirá funcionalidade de pesquisa dos pedidos já existentes e cadastro de novos pedidos. Clique aqui para mais informações sobre as telas de pesquisa do sistema.

Clique no botão e será aberta a tela de inclusão do pedido:

Seção "Pedido de venda"

Figura 2 - Seção "Pedido de Venda" com os dados gerais do pedido

A seção "Pedido de Venda" será exibida em todas as abas do pedido, bem como a seção "Total". Nestas os seguintes campos estarão disponíveis:

• "Número": Este campo será informado automaticamente pelo sistema.

• "Status": Será alternado conforme execução dos processos do sistema. Para o status "Aberto (vencido)" somente é definido quando a data do campo "Validade" for inferior a data atual. Pode ser ajustado através do seu processo (raio) "Alterar data validade".

• "Cliente": Digite o código ou o princípio do nome do cliente desejado para acessar a tela de escolha do cliente.

• "Tabela de preço": permite ao usuário selecionar uma "Tabela de Preço" deste que esteja dentro dos parâmetros:

• • A empresa em uso esteja relacionada ao cadastro da tabela de preço;

  • A vigência (caso informada) compreende a data corrente;

  • Estejam marcadas como ativas em seu cadastro.

  • Caso o cliente do pedido de venda tenha tabelas de preço de venda relacionada no cadastro de Pessoa (Campo Tabela preço venda aba 4 - Informações adicionais), exibe somente as que estão com a coluna de Permitir acesso marcado. Caso não tenha tabelas selecionadas com permissão de acesso, o sistema exibe todas as tabelas de preço de vendas ativas.
    Observação: se o cliente aqui informado tiver configurado uma ou mais Tabelas de Preço em seu cadastro, o Sisloc vai utilizar o que foi informado no Cadastro do cliente. Porém, se a data de vigência da tabela de preço no cadastro do cliente estiver expirado, será utilizado automaticamente a tabela de preço informado no cadastro da Empresa.

• "Data": Será preenchido automaticamente, de acordo com os dados do computador no momento da gravação do pedido. Para fazer a alteração desta data execute o processo , será aberta a tela para informar a nova data de abertura.

Figura 3 - Formulário para Alteração da Data de Abertura

• "Hora": Será preenchido automaticamente, de acordo com os dados do computador no momento da gravação do pedido, porém pode ser modificado.

• "Possui devolução": Indica se o pedido de venda possui devolução incluída. Caso esteja informado "Sim" é possível visualizar ou incluir outras devoluções da venda através do processo: . Posteriormente será explicado sobre este processo.

• "Tipo de venda": Informe o tipo de venda que será gerado, este tipo estará diretamente ligado ao tipo de operação que definirá o CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Esses códigos representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual. da mesma. Clique aqui para mais informações sobre o cadastro de tipo de venda. Todos os tipos que estiverem ativos serão apresentados nesse campo.

• "Retirar do estoque de": Selecione de qual tipo de estoque os itens serão retirados, as seguintes opções estarão disponíveis: "Estoque" - estoque venda, "Imobilizado Disponível", "Imobilizado venda", "Imobilizado sucata", "Imobilizado defeito" e "Imobilizado Inspeção" (os últimos somente quando o tipo de venda igual a Transferência entre empresas). Se houver equipamento no imobilizado selecionado, será possível efetuar a venda.

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Aba "1 Dados"

Figura 4 - Tela de cadastro de Pedido de Venda, aba "1 Dados"

Na aba "1 Dados", preencha os campos de acordo com o descrito:

"Dados gerais"

• Se este pedido for feito em função de algum projeto que está sendo executado pela empresa, selecione-o neste campo. Para mais informações sobre o cadastro de projetos do Sisloc, clique aqui. Esta opção permite a definição do projeto para faturamento de determinados contratos.

• Será permitida a edição do campo "projeto" quando o status do Pedido de Venda for "Em aberto" ou "Aberto (vencido)". Os demais status impedirão a edição deste campo.

• "Transportadora": Informe a empresa responsável pelo frete da mercadoria.

• "Motorista": indique o funcionário que realizará o transporte do produto.
  Observação: somente aparecerá este campo se módulo "Relatórios gerenciais" estiver ativado;

• "Veículo": ao selecionar o motorista automaticamente é trazido a placa do veículo cadastrado em Pessoa na aba "Informações adicionais", seção "Outros". Observação: somente aparecerá este campo se módulo "Relatórios gerenciais" estiver ativado;

• "Vendedor": Informe o vendedor responsável pela venda. Para realizar a alteração do vendedor execute o processo , será aberta a tela para a escolha de novo vendedor bem como para informação do novo percentual de comissão, caso seja necessário.

Figura 5 - Formulário para Alteração de Vendedor

• "% Comis Vendedor": Será preenchido com o percentual de comissão para o vendedor selecionado no pedido. Este percentual está configurado no grupo de comissão e este está relacionado ao cadastro do funcionário (Cadastro de Pessoa > aba 2 - Dados do Colaborador).

• "Captador": Informe o funcionário responsável pela captação da venda. Para realizar a alteração do captador execute o processo , será aberta a tela para escolha de novo captador do pedido.

Figura 6 - Formulário para Alteração de Captador

• "% Comis Captador": Será preenchido com o percentual de comissão para o captador selecionado no pedido. Este percentual está configurado no grupo de comissão e este está relacionado ao cadastro do funcionário (Cadastro de Pessoa > aba 2 - Dados do Colaborador).

• "Validade": Data limite até a qual o pedido é válido. Para realizar a alteração da data de validade do pedido execute o processo , será aberta a tela para escolher a nova data.

Figura 7 - Formulário para Alteração de Data de Validade

• "Texto do Contrato": Este campo é um modelo de contrato de venda que pode ser configurado de acordo com as necessidades da empresa. Refere-se ao texto que será impresso no corpo da proposta de venda.

• "Condição de Pagamento": Selecione a condição de pagamento que será utilizada na venda. Serão listadas as condições que estiverem com o campo "Utilização" preenchido com a opção "Venda".

• "Tipo de cobrança": é utilizado para informar a forma que está se realizando o pagamento nesta venda;

• "Prazo p/ entrega - dia (s)": Informe o prazo, em números de dias, em que a mercadoria poderá ser entregue.

• "Data fatura": Data em que a fatura foi gerada.

• "NF saída": Neste campo será visualizado o número da nota fiscal de saída que foi gerada para este pedido.

• "NF Entrada": Neste campo será visualizado o número da nota fiscal de entrada que foi gerada para este pedido.

• "Aplica diferimento Pelo dicionário, o diferimento é o ato ou efeito de diferir, adiamento, prorrogação, protelação... O diferimento implica na prática que adia o pagamento do imposto devido em uma etapa, transferindo-o para uma etapa anterior; daí decorrendo que o recolhimento será de responsabilidade do contribuinte para o qual, ao receber a mercadoria, é encerrada a fase do diferimento. Essa modalidade pode ser considerada uma forma de substituição tributária, a antecedente, na qual o imposto será pago por um terceira pessoa, sendo ela a responsável pelo recolhimento do imposto dos contribuintes envolvidos nas etapas anteriores. O pagamento do imposto não é dispensado, de fato, visto que num determinado momento ou etapa ele será cobrado.?": Informe se aplica ou não o diferimento na venda. Será preenchido no momento em que for selecionado o cliente do pedido buscando essa informação do cadastro de pessoa, pode ser alterado conforme necessidade do cliente. Caso tenha buscado o percentual do cadastro de ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa., o usuário pode optar por não dar o diferimento, neste caso será buscado o percentual de redução do ICMS. No momento em que for inserido/alterado um produto no pedido e este possuir diferimento, será exibido um alerta para o usuário perguntando se este diferimento vai ser aplicado ou não. Se o tipo de venda do pedido estiver relacionado a um tipo de operação que possua o "Tipo" igual à "Venda" e este campo não estiver preenchido, será exibida uma mensagem de alerta do sistema.

• "Dispensa ST": Informe se haverá ou não a dispensa da substituição tributária. Será preenchido no momento em que for selecionado o cliente do pedido buscando essa informação do cadastro de pessoa, pode ser alterado conforme necessidade do cliente. Se o tipo de venda do pedido estiver relacionado a um tipo de operação que possua o "Tipo" igual à "Venda" e este campo não estiver preenchido, será exibida uma mensagem de alerta do sistema.

• "Finalidade": Selecione a finalidade da aplicação dos itens vendidos. Será preenchido no momento em que for selecionado o cliente do pedido buscando essa informação do cadastro de pessoa, pode ser alterado conforme necessidade do cliente, serão exibidas as opções de aplicação marcadas no cadastro de pessoa ("Revenda", "Aplicação final" e "Industrialização"), se apenas uma das finalidades estiver marcada esta será sugerida, se não houver opção marcada no cadastro de pessoa, a sugerida será "Aplicação final", ao gerar a venda através da ficha de locação a aplicação será sempre "Aplicação final" independente do que estiver preenchido no cadastro de pessoa. Se o tipo de venda do pedido estiver relacionado a um tipo de operação que possua o "Tipo" igual à "Venda" e este campo não estiver preenchido, será exibida uma mensagem de alerta do sistema.

• "Inscrição estadual": Este campo será preenchido automaticamente com a inscrição estadual do cliente e não poderá ser alterado.

• "Centro de resultado": Informe o centro de resultado para o qual as movimentações dessa venda foram realizadas. Se o parâmetro "Centro de resultado obrigatório para movimentações de estoque" estiver marcado, este campo torna-se obrigatório e ao efetuar a entrega do produto, se não estiver preenchido o sistema emitirá alerta e não permitirá a ação.

• "Tipo cálculo DIFAL não contribuinte": Este campo é preenchido automaticamente com o tipo de cálculo de DIFAL para não contribuinte informado no cadastro de Estado. Para saber mais sobre este cálculo, clique aqui.

• "Forma de contato": selecione aqui a forma de contato para esta venda. Pode-se selecionar entre as opções "não se aplica", "NFC-e em operação com entrega a domicílio", "Operação não presencial, outros", "Operação não presencial, pela internet", "Operação não presencial, teleatendimento", "Operação Presencial" e "Operação Presencial, fora do estabelecimento".

"Local de entrega":

• "Local", "CNPJ", "Telefone", "Contato", "Contato (cliente)", "Celular (WhatsApp)", "CPF", "Endereço", "Bairro", "Cidade-UF", "CEP", "Matrícula CEI" e "Referência": Estes campos serão preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do cliente. Para alterar o local de entrega basta clicar no processo , o sistema remeterá para a tela de busca de outros locais de entrega. Selecione o local desejado e clique no botão .

"Transf. almoxarifado"

Esta seção somente aparecerá no caso do TIPO DE VENDA estiver configurado no campo "Baixa estoque" como Transferência entre almoxarifado. Informe nos campos o almoxarifado origem e o destino.

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Aba "2 Complemento"

Após preencher os dados gerais do pedido, acesse a aba "2 Complemento", onde deverão ser fornecidas as informações referentes ao transporte dos produtos vendidos. Se vai ter frete por conta do emitente ou destinatário e quais os respectivos valores e pesos do pedido. Os campos exibidos serão:

Figura 8 - Tela de Cadastro de Pedido de Venda, aba "2 Complemento"

Informações do pedido

Nesta seção, os campos são representação do que ocorre com o Pedido de Venda a medida que se aprova, entrega, cancela, etc.

A exceção encontra-se na "Confirmação de entrega" (visível somente o módulo "Relatórios Gerenciais" estiver ativado) que permite ser informado uma data após o processo "Entregar produto" for executado. Processo não é automático. Ao clicar no processo, uma tela como esta abaixo aparecerá:

Figura 9 - Confirmação de entrega

Dados gerais

1. • "Origem": demonstra qual foi a origem do Pedido de Venda;

   • "Devolução": informa qual foi a ficha de locação que originou este Pedido de Venda em uma devolução;

   • "Tipo frete": Selecione o responsável pelo frete, escolha entre:

   • "Contratação - Por conta do remetente (CIF)": a responsabilidade é do emitente da nota;

   • "Contratação - Por conta do destinatário (FOB)": a responsabilidade é do cliente da nota;

   • "Contratação - Por conta de terceiros": utilizado quando o frete não será pago nem pelo emitente nem pelo destinatário;

   • "Próprio - Por conta do remetente": a responsabilidade é do emitente da nota e o transporte será realizado em veículo próprio;

   • "Próprio - Por conta do destinatário": a responsabilidade é do destinatário da nota e o transporte será realizado em veículo próprio;

   • "Sem frete": utilizado quando não há cobrança de frete.

   • "Peso Líquido": Informe o peso líquido das mercadorias do pedido.

   • "Peso bruto": Informe o peso bruto das mercadorias do pedido.

   • Este campo pode ser editado após a aprovação do pedido de venda. Para tanto, clique no ícone raio e realize a alteração, caso necessário.

   • "Valores": Informe os valores diversos do pedido como "Frete", "Seguro", "Outras despesas" e "Desconto".

Volume

1. • "Quantidade", "Espécie", "Número Volume": essas informações são enviados para a NF,  em sua geração.

   • Este campo, em totalidade, pode ser editado após a aprovação do pedido de venda. Para tanto, clique no ícone raio e realize a alteração, caso necessário.

Valores

• "% Desconto/Acréscimo": demonstra se no cadastro da "Condição de Pagamento" foi fornecido desconto ou acréscimo. O desconto será demonstrado como valor negativo e acréscimo valor positivo.

Nesta aba estará disponível o processo , através do qual você poderá alterar a informação do campo "Tipo encerramento".

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Aba "3 Observação"

Na aba "3 Observação" deve ser incluída alguma observação que se faça necessária, serão apresentados os campos: "Observação", "Inf. complementar NF" e "Observação NF".

Figura 10 - Tela de cadastro de Pedido de Venda, aba "3 Observação"

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Aba "4 Produtos"

Para dar sequência à inclusão do pedido, acesse a aba "4 Produtos" para informar os produtos que serão vendidos neste pedido. Clique no botão para inserir um produto.

Figura 11 - Tela do Pedido de Venda, aba "4 Produtos"

Os campos que aparecem com o fundo branco devem ser preenchidos, alguns campos serão informados automaticamente, com base no cadastro do produto:

• "Patrimônio Patrimônio é o identificador dos bens da locadora e está sempre presente nos processos da mesma.": Informe o número do patrimônio a ser vendido, caso seja uma venda de imobilizado. Se não for venda de imobilizado este campo estará desabilitado para preenchimento. Ao selecionar o patrimônio que possua itens em conjunto, o sistema permite a inclusão dos produtos;

• "Número do item": numera automaticamente a sequência dos produtos a medida que se cadastra;

• "Produto": Selecione neste campo o produto que será vendido  (se o produto possuir código de barras cadastrado, basta informar seu código e o mesmo será selecionado na operação).

• "Quantidade": Informe a quantidade que será vendida do produto selecionado.

• "Un.": Será preenchido conforme a unidade do produto selecionado.

• "Valor unitário": Este campo será preenchido de acordo com o cadastro de tabela de preço do produto, poderá ser alterado conforme necessidade. O número de casas decimais do valor unitário é definido no modelo de nota fiscal configurado no cadastro da empresa para este tipo de operação. O que for padronizado de quantidade de casas decimais para o valor unitário também será impresso na proposta gerada.

• "Tipo item": campo informativo referente ao tipo do item registrado no cadastro do produto.

• "Sit. Tributária", "%ICMS", "Redução ICMS": Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema ao informar o produto, caso não seja preenchido ou se faça necessário alterar, será possível digitar os valores destes campos. Serão ocultados para os pedidos com tipo de venda relacionado a um tipo de operação de venda.

• "Complemento": Informe um complemento para o produto, caso o mesmo possua.

• "Vl. total": Neste campo será exibido o valor total para este produto.

• "Patrimônio" e "Devolvido": representam qual patrimônio foi selecionado e se já houve devolução de venda.

Na parte inferior desta tela consta um resumo onde se pode consultar:

Figura 12 - Tela do Pedido de Venda, aba "Produtos", destaque para o campo "Vl. unitário / tabela de preço"

• "Est. (Revenda/Consumo) disponível":quantidade de estoque disponível do tipo Revenda/Consumo;

• "Est. (Revenda/Consumo) reservado": quantidade de estoque reservado;

• "Vl. unitário/Tabela de preço": informa qual o valor unitário está sendo utilizado e qual a tabela de preço que serve como referência deste valor;

• "Acréscimo" e "Desconto": demonstra o acréscimo ou desconto que foram informados no cadastro de "Condição de pagamento";

Sempre que um novo produto for adicionado no pedido de venda serão validados os parâmetros "Buscar preço na tabela de preço padrão" e "Bloquear venda de produtos sem preço definido":

"Buscar preço na tabela de preço padrão"

Desabilitado: serão utilizados somente os valores da respectiva tabela (informada no Pedido de Venda). Se o produto não estiver vinculado à respectiva tabela, será exibida a mensagem abaixo:

Figura 13 - Mensagem de alerta ao incluir produto (1)

Habilitado: caso produto não tenha valor definido na tabela vinculada ao Pedido de Venda, será buscado o valor da tabela padrão, sendo exibida a mensagem abaixo:

Figura 14 - Mensagem de alerta ao incluir produto (2)

"Bloquear venda de produtos sem preço definido"

Quando marcado, somente os produtos que possuírem o valor de venda maior que zero poderão ser vendidos. Se um item tiver o valor zerado será exibida a mensagem abaixo:

Figura 15 - Mensagem de alerta ao incluir produto (3)

Processos desta aba

é um processo mais rápido para inserir os equipamentos no pedido de venda. Ao clicar é exibida a listagem dos equipamentos cadastrados no sistema:

Figura 16 - Listagem de produtos na inserção de itens

É possível filtrar os equipamentos desejados. Em seguida, informe as quantidades de cada equipamento e clicando no processo   pode-se incluir um ou mais produtos.

O processo é um facilitador para inclusão mais rápida de itens no pedido de venda, quando forem muitos.

: Este processo permite incluir vários produtos de uma só vez. Somente pode ser executado em pedidos de venda com status "Aberto" ou "Aberto (Vencido)". Regras deste processo:

• Ao inserir um item que não possua NCM preenchido, uma mensagem de exceção será exibida;
• Ao inserir um item que a quantidade esteja 0 (zero), uma mensagem de exceção será exibida;
• O valor unitário dos itens transportados para o pedido seguirá as condições: a)
1. • Produto(s) já relacionado(s) ao pedido de venda, o valor unitário informado será mantido.
   • Produto(s) não relacionado(s) ao pedido de venda deve vir preenchido de acordo com as regras já existentes ou então vir zerado caso não enquadre nas regras existentes.

: Este processo será utilizado para os casos de venda de composição de equipamentos, clique aqui para mais informações sobre a composição. Ao clicar neste processo será aberta a tela para a seleção da composição conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 17 - Tela de seleção de composição

No campo "Composição" selecione o item desejado e em "Quantidade" informe quantas composições serão vendidas. Clicando no botão os itens da serão lançados na venda de acordo com o cadastro da composição.

Ao inserir uma composição que possui um item cadastrado com quantidade zero, o sistema Sisloc exibirá uma mensagem informativa possibilitando a inclusão da composição contendo os itens zerados caso o usuário assim queira.

: Através deste processo, em uma venda de equipamento imobilizado, será possível selecionar os patrimônios que estão sendo vendidos. O processo poderá ser executado apenas se o campo "Retirar do estoque imobilizado" estiver preenchido como "Sim".

Ao executar este processo será aberta a tela de seleção dos patrimônios:

Figura 18 - Tela de seleção de patrimônios

Marque os patrimônios desejados, se o número de itens selecionados for maior que a quantidade vendida do equipamento o sistema não permitirá que a ação seja executada exibindo a mensagem: "Foram selecionados "[qtde a mais]" patrimônios a mais!" e então será necessário desmarcar os itens extras. Clique no botão para enviar os patrimônios selecionados para o pedido de venda.

OBSERVAÇÕES:

• Não é permitido selecionar patrimônio que possui itens em conjunto. Ao tentar selecioná-lo será exibida a mensagem abaixo:

Figura 19 - Mensagem exibida ao selecionar patrimônio
que possui item em conjunto

O conjunto deverá ser desfeito para que o patrimônio possa ser selecionado no pedido e vendido.

• É permitido selecionar patrimônio(s) que está(ão) em almoxarifado diferente do que foi informado no campo "Retirar do estoque de", entretanto, o pedido apenas poderá ser entregue quando o(s) patrimônio(s) estiver(em) no almoxarifado informado. Caso contrário será exibida a mensagem de alerta e a entrega não será realizada.

Na aba "4 Produtos", ao lado direito da listagem dos produtos serão apresentados os patrimônios selecionados (veja figura abaixo). Caso o pedido de venda seja do tipo "Transferência entre empresas", ao dar duplo clique em um patrimônio será aberta a tela do patrimônio com todos os dados do cadastro.

• 
  Figura 20 - Seção "Produtos" da tela de pedido de venda

:  Processo que facilita a inserção de itens de acordo com o estoque selecionado. Ou seja, o processo irá exibir todos os equipamentos referentes ao estoque selecionado no campo "Retirar do estoque de". Após clicar, será exibida uma tela para marcar os produtos.

Ao selecionar os registros desejados e deve-se clicar em "Avançar" e será visualizado e salvo tudo na segunda aba (Conferência). Dessa forma, os registros selecionados não se perdem se por acaso houver a troca do filtro. Para finalizar, clique em Salvar.

Tela para marcar os produtos que serão inseridos no Pedido de Venda

: Através deste processo, o preço à vista do cadastro de produto será atualizado utilizando o markup. A atualização será a seguinte:

- Preço de custo: será atualizado conforme o seguinte cálculo: (((VL Custo + IPI Impostos sobre Produtos Industrializados) * (%Taxa de custo financeiro/30) * Dias de giro) + ((%IPI * Custo) + Custo) + ("%Frete + Embalagem" * Custo) + (Custo - (%Credito ICMS * Custo)));

- Preço de venda: será atualizado conforme o seguinte cálculo: ((Custo) / (1 - ((1 - %despesas fixas/100) + (1 - (%Débito ICMS + %COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, é uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social. + %PIS Programa de Integração Social, é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. + %ISS Imposto Sobre Serviço. + %Simples + %IRPJ Imposto de Renda de Pessoa Jurídica + %Outros Impostos)/100) + (1 - (%Publicidade + "%Fretes + Embalagens" + %Comissão + %Lucro)/100)))).

Se o produto estiver relacionado a um cadastro de formação de preço, a rotina deixa de utilizar os campos "%Crédito de ICMS", "%IPI sobre a compra" e "VL frete + Embalagem" da formação de preço e sim do "Pedido de Compra" que tenha a opção igual SIM no campo "Considerar na formação de preço".

Após atualizar o preço à vista do cadastro de produto, caso o usuário possua permissão, será exibida uma mensagem possibilitando atualizar a tabela de preço conforme Markup do pedido de venda. Dessa forma, através do cadastro de markup o sistema irá recalcular a tabela de preço do item do pedido de compra.

Figura 21 - Tela "Nova Formação de Preço" com mensagem "atualizar tabela de preço"

Atenção! A atualização do preço de tabela ocorrerá apenas para o item do pedido de compra em questão. Pedidos de venda já inseridos no sistema não serão atualizados após efetuar essa operação.

Caso o usuário não possua permissão, a mensagem acima não será apresentada. A liberação de acessos é feita através do cadastro de usuário (clique aqui para visualizar).

"Gerar acrésc./Desconto": Ao aplicar um acréscimo ou desconto sobre um item que possua salvo uma simulação de formação de preço, essa simulação será apagada. Além de limpar a simulação, é recalculado o preço da tabela de venda com base no cadastro de "Formação de preço" vinculado ao item ou ao grupo do item.

: Através deste processo o usuário poderá incluir os produtos do pedido através do leitor de código de barras. Basta informar a quantidade a ser vendida no campo "Quantidade" e informar o produto no campo "Produto" utilizando o leitor de código de barras assim, ao teclar [Enter] para inserir, os dados do produto já serão preenchidos.

:  Este  processo atualiza os valores do cadastro de Markup que está vinculado ao produto selecionado, com os mesmos valores da nova formação de preço. Sendo assim, para que esse recurso seja visualizado, é necessário executar o processo “Abrir formação preço”, realizar os ajustes desejados e salvar como nova formação.  Os valores ajustados poderão ser visualizados através do processo “Abrir formação preço”, aba “Formação de Preço atual”.

: Este processo é habilitado apenas para vendas geradas de uma inspeção do sistema (conforme conclusão da inspeção - indenizar ou sucatear - é gerado o pedido). Ao clicar neste processo, o sistema perguntará se deseja retornar o produto selecionado e todos os seus patrimônios para Inspeção, seleciona a opção "Sim" para que o produto volte para inspeção. O Pedido será excluído automaticamente.

: Esse processo é habilitado apenas para vendas geradas de uma inspeção do sistema com produtos que possuam patrimônios (conforme conclusão da inspeção - indenizar ou sucatear - é gerado o pedido). Ao clicar neste processo, o sistema apresentará uma tela para a seleção de quais patrimônios serão retornados. Selecione os patrimônios desejados e clique em "Ok", os patrimônios selecionados retornarão para a inspeção. O Pedido só será excluído caso não tenha sobrado patrimônios ou produtos para serem vendidos após a execução do retorno.

: Este processo permite unir dois ou mais pedidos de venda. Ao executar este processo será aberta uma tela listando os pedidos de vendas que terão seus produtos vinculados ao pedido de venda origem, ou seja, o que está sendo origem do processo. Veja a tela abaixo:

Figura 22 - Junção de Pedido de Venda

Esta tela listará apenas as vendas que:

• Pertençam ao mesmo cliente;
• Estejam no status Aberto, Ag. Estoque, Ag. Faturamento ou Entregue, ag. fatur.;
• Possuam a mesma informação no campo 'Retirar do estoque de';
• Não possuam origem;
• Pedidos que não tenha a nota gerada.

O pedido de venda de origem, receberá todos os produtos e patrimônios cadastrados nos pedidos de venda selecionados na listagem aberta pelo processo. Como o processo será responsável por apenas copiar os produtos e patrimônios, as demais informações do pedido serão mantidas do pedido pai.

Caso exista o mesmo produto em mais de um pedido de venda, o valor unitário deverá ser calculado considerando uma média.

• Ped A = 1 Qtd = R$ 100,00
• Ped B = 2 Qtd = R$ 300,00
• ((QTD Ped A * Valor) + (QTD Ped B * Valor)) / Soma(Qtd)
• ((1 * 100) + (2 * 300)) / 3

O processo é disponibilizado ao selecionar um pedido com itens pendentes para entrega. Dessa maneira, pedidos com status cancelado, demonstração, encerrado e entregue ag. fatur. não possuirão este processo em sua tela. Já os pedidos com status aberto, aberto (vencido), ag. estoque e ag. faturamento, terão o processo disponibilizado em suas telas.

Ao desmembrar um pedido de venda, um novo pedido será gerado. O novo pedido será referente aos itens pendentes do pedido original.

Selecionando o processo, surgirá a tela de desmembramento de pedido de venda. O novo pedido sempre possuirá numeração idêntica à do pedido original, acrescida de " - 1, - 2, - 3" e assim sucessivamente.

Figura 22b - Desmembrar Pedido de venda.  

Nesta tela, observa-se os seguintes campos, disponibilizados para os dois pedidos:

Valores Pedido

• "Valor frete": indique o valor do frete para os produtos;

• "Valor seguro": indique o valor do seguro;

• "Valor outras despesas": indique o valor e/ou valores relativos à outras despesas;

• "Valor desconto": indique o valor do desconto.

*Os valores podem ser distintos. Não necessariamente devem ser iguais para o pedido original e o pedido gerado.

É possível observar, também, os dados do produto e as quantidades e valores no pedido atual. A partir da visualização das quantidades e valores no pedido atual, é possível determinar a quantidade de itens que permanecerá no pedido original e a quantidade que será transferida para o outro pedido, bem como determinar os valores por unidade do produto.

Ao determinar a quantidade de produtos que permanecerá no pedido original, o sistema sugere a quantidade a ser transferida para o pedido gerado. O inverso também ocorre. Caso determine-se a quantidade de itens a serem transferidos para o novo pedido, o sistema sugere a quantidade a ser mantida no pedido original.

Ex.: tem-se 4 produtos disponíveis no pedido atual. Deseja-se manter 1 no pedido original; o sistema automaticamente preencherá o campo "quantidade" no novo pedido com o número 3, que é a quantidade restante ao subtrair a quantidade a ser mantida no pedido original.

É possível, também, realizar uma seleção por patrimônio do produto desejado. Ao clicar na opção , surgirá a tela de seleção. Nesta tela, há a listagem de patrimônios previamente informados no pedido de vendas original.  

Figura 22c - Desmembrar Pedido de venda.

Ao preencher as informações da maneira desejada, pode-se finalizar o processo clicando em .

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Aba "5 Parcelas"

Para finalizar a inserção do pedido, será necessário gerar as parcelas para o mesmo. Acesse a aba "5 Parcelas", onde será possível fazer a negociação do preço final da venda, estipulando o número de dias para vencimento, data do vencimento e valor da parcela. Para os pedidos que tiverem o campo "Cond. pagto" preenchido, na aba "1 Dados", não será necessário fazer a geração das parcelas, visto que estas já estão definidas no cadastro da condição escolhida.

Figura 23 - Tela do Pedido de Venda, aba "5 Parcelas"

Existem duas rotinas para inserir as parcelas através da aba "5 Parcelas":

1) Clique no botão , no campo "Nº dias" informe o número de dias para vencimento, no campo "Data Vencimento" informe a data do vencimento e no campo "Vl. parcela" o valor da parcela, clique no botão , deverá ser feito esse procedimento para cada parcela a ser gerada.

2) Existe também o processo  que será utilizado para gerar automaticamente um número de parcelas, tanto "Mensal", com a possibilidade de fixar a data da primeira parcela e o número de parcelas, quanto por "Intervalo de dias", com a possibilidade de fixar a primeira parcela, o número de parcelas e o intervalo de dias entre cada parcela. Ao clicar no processo será aberta a tela para a definição da geração automática da mesma. Os campos exibidos serão:

Figura 24 - Formulário para Geração de Parcelas do Pedido de Venda

• "Data da Primeira Parcela": Informe a data de vencimento da primeira parcela.

• "Qtde. de parcelas": Informe a quantidade total de parcelas a serem geradas.

• "Valor total": Neste campo poderá ser visualizado o valor total do pedido.

• "Intervalo de dias": Informe o número de dias do período, habilitado apenas para o tipo de vencimento em número de dias.

• "Tipo de vencimento": Escolha neste campo o tipo de vencimento, ao escolher "Mensal" o período de vencimento será de mês em mês, a opção "Em número de dias" define que o período de vencimento deverá ser informado no campo "Intervalo (dias)".

• "Valor total": Será preenchido com o total do pedido.

Clique no botão  para que as parcelas sejam geradas. Feito isso clique em  para voltar para a tela de pedido de venda.

TOPO

Aba "6 Outros"

Figura 25 - Tela de cadastro de pessoa, aba "6 Outros"

Esta aba será exibida apenas se o sistema possuir rótulos do pedido de venda cadastrados, clique aqui para mais informações sobre estes rótulos.

TOPO

Processos

Depois de preencher as informações do pedido e salvá-lo, será possível efetuar os processos para a venda. Através da aba "1-Pedido de Venda", poderão ser visualizados alguns processos existentes.

Os processos do pedido são:

: Ao gerar um pedido que ultrapasse o valor de venda liberado para o cliente, será necessário que um usuário com as permissões necessárias libere essa venda. Para isso, basta clicar neste processo, será impressa a mensagem de confirmação para a liberação, clique em  para liberar. Os dados da liberação poderão ser visualizados através da aba "2 Complemento". Para estornar a liberação clique no processo , o sistema exibirá a mensagem de confirmação, clique em  para estornar.

Processos

: Após incluir o pedido e fazer a liberação do mesmo, será necessário aprová-lo, para isso basta clicar neste processo, o sistema remeterá para a tela de aprovação do pedido, será necessário informar o responsável pela aprovação e clicar no botão .

Figura 26 - Formulário para Informação de Responsável

Os dados da aprovação do pedido ficarão gravados na seção "Aprovação", dentro da aba "1-Pedido de venda" sub-aba "Complemento". Para estornar a aprovação do pedido clique no botão , o sistema exibirá a mensagem de confirmação do estorno.

Se o pedido estiver relacionado à um tipo de venda que possua o campo "Encerrar venda sem Faturamento" marcado como "Sim" e o campo "Baixa estoque" como "Não", o encerramento do pedido será efetuado na execução do processo "Aprovar pedido".

Processos

: Após liberado e aprovado, o pedido será enviado ao almoxarifado, que irá fazer a entrega dos produtos vendidos. Para isso clique neste processo e confirme a mensagem de entrega.

Se o produto que está sendo entregue tiver patrimônio e este, por sua vez, possuir controle de depreciação, ao efetuar o processo de entrega do produto o sistema criará uma operação de Baixa contábil na tela de controle de depreciação do patrimônio, clique aqui para mais informações sobre esse controle.

Para estornar a entrega de um produto clique no processo .

Se o pedido estiver relacionado à um tipo de venda que possua o campo "Encerrar venda sem Faturamento" marcado como "Sim", o encerramento do pedido será efetuado na execução do processo "Entregar produto".

Se o produto tiver informado que tem "Fórmula de produção" em seu cadastro, indica que será produzido o produto a ser entregue através do processo de "Produção automática". Então, será mostrado uma mensagem como se segue:

Figura 27 - Mensagem de confirmação da entrega de produtos quando o produto tem fórmula de produção

E quando informado que SIM, será criado automaticamente em Iniciar > Estoque > Ordem de Produção. Todo o processo é automático: criação, aprovação, requisitar materiais ou peças necessárias, baixar o estoque destes itens, adicionar a quantidade do produto produzido e colocar a Ordem de Produção com o status "Concluído".

Se para confeccionar este produto não existir quantidade suficiente dos itens que o compõe, será mostrado:

Figura 28 - Mensagem de alerta quando o produto tem fórmula de produção e não existe quantidade suficiente do(s) item(ns)

Mais detalhes clique aqui.

Processos

, : Esse processo será utilizado para fazer a geração da nota fiscal da operação, seja ela de saída ou entrada. Para estornar a geração, clique nos respectivos processos de estorno das mesmas (, respectivamente). Lembrando sempre que o Contas a Receber será gerado apenas quando acontecer o processo de geração da NF.

No processo é possível gerar comissão para vendedor e/ou captador, desde que o processo de cadastro de grupo de comissão seja preenchido e parâmetro habilitado respectivamente.

Ao gerar a nota fiscal, os valores dos campos "peso bruto" e "volume" informados na Aba 2 - Complemento do pedido de venda, será replicado para a nota fiscal.

ICMS DA PARTILHA

Caso a nota fiscal seja de uma operação de venda interestadual para consumidor final não contribuinte o sistema deverá calcular o ICMS de partilha apenas para operações cujo CST termine com 00, 20, 40, 41, 60.

• Para operações com CST 00: O sistema irá considerar como Base de Cálculo da Partilha de ICMS a Base de Cálculo do ICMS ((Preço * Quantidade) + Frete + Seguro + Outras Despesas Acessórias - Desconto);

• Para operações com CST 20: O sistema irá considerar como Base de Cálculo da Partilha de ICMS a Base de Cálculo dos ICMS ((Preço * Quantidade) + Frete + Seguro + Outras Despesas Acessórias - Desconto) - Percentual de Redução de Base de Cálculo;

• Para operações com CST 40: O sistema não irá gerar informações para este CST, enviando assim os valores zerados;

• Para operações com CST 41: O sistema não irá gerar informações para este CST, enviando assim os valores zerados;
• Para operações com CST 60: o sistema irá considerar como Base de Cálculo da Partilha de ICMS o valor do (Preço * Quantidade) + Frete + Seguro +
  Outras Despesas Acessórias - Desconto

Processos

: Esse processo será utilizado para gerar o relatório de requisição do estoque, neste serão impressas as seguintes informações: número do pedido de venda, data e hora em que ocorreu, cliente solicitante, nome do vendedor atendente, quantidade, código e descrição do produto que está sendo vendido. Ao clicar neste processo o sistema irá exibir uma tela para indicar se a localização do produto será impressa ou não.

Figura 29 - Filtro para relatório de Requisição de Estoque

Segue abaixo a imagem do relatório de requisição:

Figura 30 - Relatório de Requisição de Estoque

: Processo utilizado quando o responsável pelo transporte do equipamento da remessa é a locadora e então será necessário fazer a programação das entregas, tendo assim uma melhor organização do setor de transportes da empresa. Ao clicar neste processo é aberta a tela "Programar Entrega", onde será indicada a data, hora, o motorista responsável e o endereço para a entrega. O motorista deverá estar cadastrado como funcionário da empresa ou funcionário de terceiro no cadastro de pessoa, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de pessoa. Na informação do veículo são listados os produtos cujo o grupo de estoque é do tipo "Veículo". No caso do sistema ser multi-empresa, podem ser visualizados veículos pertencentes a empresa ativa ou a todas (configuração definida por parâmetro: Geral > Aba Cadastros > Produto).

: Em um pedido de demonstração, significa que após o período de demonstração da mercadoria, a mesma poderá retornar ao estoque, para isso deverá ser utilizado este processo, o sistema exibirá a mensagem de confirmação do retorno, confirme-a para voltar com o produto para o estoque. Ao executar esse processo, o pedido será automaticamente encerrado.

Processos

: Para cancelar um pedido, é necessário que o mesmo esteja com status "Aberto", caso tenha sido feito algum dos processos acima, este deverá ser estornado. Para fazer o cancelamento do pedido, utilize este processo, o sistema exibirá a mensagem de confirmação e, após confirmar, o pedido ficará com status cancelado. Para estornar o cancelamento basta clicar no processo e confirmar a mensagem do sistema.

Processos

: Atualiza o preço de todos os produtos com os valores da tabela de preços de venda, o sistema irá exibir a mensagem de confirmação da atualização, confirme-a para atualizar. Esta atualização irá considerar a "Tabela de preço" informada e também a "Condição de pagamento" se houver informado o "% Desconto/Acréscimo" no preço dos produtos.

Processos

: Através dos processo de anotações é possível adicionar anotações ao pedido, clique aqui para mais informações sobre as telas de anotações e anexos do sistema.

Processos

: Ao clicar neste processo, o sistema totaliza os valores das abas de material e/ou equipamento com seus respectivos impostos e descontos. Ao executar o processo para totalizar o pedido de venda (inclusive os processos que chamam a totalização como, por exemplo, a aprovação do pedido, a geração da NF, etc), se o tipo de operação não estiver informado no tipo de venda do pedido, será exibida a mensagem de alerta solicitando que o campo seja preenchido para prosseguir com a operação.

Na execução deste processo o sistema realiza o cálculo do ICMS e do DIFAL para constar no orçamento do pedido de venda os valores referente ao ICMS de partilha:

• Para os produtos que estão configurados para calcular o ICMS mas também configurados para "Aplicar DIFAL", o Sisloc calcula o valor do Diferencial de Alíquota para o(s) produto(s) informados no pedido de venda. Caso a venda seja de uma operação interestadual (CFOP iniciar com 6) e o produto for importado (campo Origem do cadastro de produtos cadastrado como 1,2,3,8) será aplicado a alíquota interestadual de 4,00%;

• Caso a venda seja de uma operação interestadual (CFOP iniciar com 6) o sistema busca a alíquota interestadual da Tabela de ICMS dos Estados de Origem e Destino do Cadastro do Produto. A partir da alíquota interestadual, o sistema calcula o ICMS a recolher utilizando esta alíquota interestadual, independentemente se o cliente for contribuinte de ICMS ou não contribuinte de ICMS.

Processos

: Processo para a geração da proposta de venda, ao clicar será exibida a tela para a seleção do "Modelo" de proposta a ser impressa conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 31 - Escolha do modelo de documento para impressão

Depois de selecionar o modelo clique no botão "Relatório" e aparecerá a outra tela de definições:

Figura 32 - Opções para geração da proposta

Basta selecionar as opções de sua escolha e imprimir a proposta.

Exemplo da proposta impressa:

Figura 33 - Proposta contratual de venda padrão

Processos

: Este processo possibilita ao usuário escolher itens da venda para efetuar uma devolução. É possível realizar quantas devoluções forem necessárias. Para mais informações sobre este processo clique aqui.

O processo só poderá ser executado se:

- A nota fiscal do pedido de venda já estiver gerada, caso contrário a seguinte mensagem será exibida: "Não é possível executar este processo. NF ainda não foi gerada.";

- A nota fiscal do pedido de venda não estiver sido desmembrada ou não estiver em junção com outra.

Ao executar o processo será exibida uma tela com informações de todas as devoluções já concluídas ou em aberto para o pedido de venda selecionado. Esta é uma tela de pesquisa padrão do sistema.

Figura 34 - Tela de listagem para a devolução de venda.

Para incluir uma devolução clique sobre o processo  "Gerar devolução".

Pode ocorrer as situações:

1. Transferência entre almoxarifados: demonstrará a tela abaixo indicando os almoxarifados de origem e destino necessários para o correto processo de devolução. Informe os dados e siga o restante do processo;

Figura 35 - Transferência entre almoxarifados

2. Devolução de Venda: demonstrará a tela com os produtos para serem devolvidos.

Será exibida a tela conforme figura abaixo. Marque os itens desejados e informe a quantidade a devolver para cada um, bem como a família de CFOP (caso esta não esteja preenchida). É possível executar o processo   para marcar automaticamente todos os produtos com quantidade total.

Figura 36 - Devolução de Venda

Mas, se for devolução de imobilizado aparecerá com uma informação a mais solicitando que marque quais os patrimônios a serem devolvidos. Neste caso, não se informa a quantidade pois a quantidade que se marcar de patrimônio será o total a ser devolvido, conforme imagem abaixo:

Figura 37 - Devolução de Venda de equipamento patrimoniado

Clique no botão "OK" para processar a devolução. Ao finalizar, o sistema retorna para a tela de pesquisa das devoluções da venda apresentando o registro da devolução com status "Aberto".  Para desfazer a geração da devolução execute o processo  "Estornar devolução".

Quando é uma devolução de venda de transferência entre almoxarifado, aparecerá o processo "Visualizar Almoxarifados" que permite consultar os almoxarifados de origem e destino.

Para que a devolução esteja completa, é preciso gerar a nota fiscal através do processo "Gerar NF".  Após a execução deste processo será exibida a tela da nota fiscal para que o procedimento de emissão seja realizado, assim o registro da devolução passará para o status "Concluído".  Através deste processo também será definido como será o pagamento desta devolução através do processo  "Gerar parcelas". Este processo  gera automaticamente um número de parcelas, tanto "Mensal", com a possibilidade de fixar a data da primeira parcela e o número de parcelas, quanto por "Intervalo de dias", com a possibilidade de fixar a primeira parcela, o número de parcelas e o intervalo de dias entre cada parcela.

Este processo de devolução de venda poderá ser efetuado quantas vezes forem necessárias.

Processos

: Este processo cria um novo Pedido de Venda com as mesmas informações do pedido atual. O novo pedido criado ficará com o status "Aberto".

: Permite que os patrimônios da venda sejam alterados. Este processo somente estará disponível quando:

• O Tipo de Venda utilizado estiver com o campo "Baixar estoque" igual a "Transferir p/ imobilizado";
• Campo "Retirar do estoque de" do Pedido de Venda estiver preenchida com "Consumo/Revenda".

Além disso, o processo somente poderá ser executado se a venda possuir itens patrimoniados. Ao ser executado será exibida a tela abaixo com a listagem dos patrimônios da venda:

Figura 38 - Editar Patrimônios da Venda

Esta tela é semelhante a tela de alteração rápida dos patrimônios, acessada através do processo , localizado na aba "2-Patrimônios" do cadastro de produto, porém nesta serão listados apenas os patrimônios vendidos neste pedido de venda. Os seguintes campos serão exibidos para alteração:

1. • "Campo": Selecione qual o campo do cadastro de patrimônio será alterado. De acordo com a opção selecionada, abaixo deste será exibido o campo para alteração.

   • "Qtde de patrimônios a preencher": Informe como será feito o preenchimento, escolha entre "Registro atual até o final" - todos os patrimônios serão preenchidos com a mesma informação, e "Registro atual até a qtde informada" - os patrimônios serão preenchidos de acordo coma quantidade informada no campo "Quantidade".

   Ex.: Registro atual selecionado - 1, quantidade informada - 10, do 1º ao 10º registro a partir daquele que está selecionado serão preenchidos.

Clique no botão para fazer a alteração, será aberta a mensagem de confirmação do sistema.

O processo permite fazer a importação de patrimônios no pedido de compra de acordo com a configuração das tags no parâmetro geral "Importação de patrimônios", localizado em Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral > aba Cadastros > sub aba Produto.

- Para realizar a importação dos dados de patrimônio primeiramente o arquivo a ser lido deverá do tipo TXT e deverá ter todos os campos que foram informados no parâmetro geral Importação de Patrimônios.
- É de suma importância que cada campo deverá estar separado por um caractere delimitador que é o PONTO E VÍRGULA ( ; ).
- Durante a importação será validado se os dois primeiros campos preenchidos no arquivo TXT são o Código do Produto e Patrimônio respectivamente. Se estes dois campos não foram informados no arquivo TXT, a importação não poderá ser realizada.
- Os dados serão importados de acordo com a configuração prédeterminada no parâmetro geral Importação de Patrimônios. Caso o usuário não informe no arquivo, não será importado nenhuma informação para aquele campo.
- Caso a quantidade de regitros no TXT for maior que a quantidade de patrimônios do pedido de compra, o Sisloc não realizará a importação do arquivo TXT, uma vez que o arquivo que realizaria a importação não está com valores consistentes para a importação.
- Qualquer divergência de informações que for encontrada durante a importação do arquivo TXT fornecido pelo usuário, o Sisloc abortará a operação e exibirá ao usuário a justificativa do porquê a importação não foi concluída.

Processos

Geração de nota fiscal de mercadoria após a reforma tributária (a partir da versão 12.2 do sistema)

Após obter os dados: CFOP, ICMS próprio, ICMS ST, diferimento/redução, MVA Margem de Valor Agregado, é comumente estabelecido por protocolos e convênios, que indicam a classificação fiscal e a aplicação da mercadoria que se enquadra no protocolo em questão. Em alguns casos o MVA é estabelecido no regulamento do ICMS do Estado ou em alguns de seus anexos. A mercadoria submetida ao regime de substituição tributária em operação interestadual normalmente terá a margem de valor agregado estabelecida., dispositivos legais O dispositivo legal é a lei que "justifica" a cobrança da redução ou diferimento na nota., CST ICMS e IPI, percentuais do ICMS e IPI, bem como obter seus valores ao gerar uma nota através de uma movimentação do sistema (transferência, manutenção, locação) os dados serão gerados automaticamente.

Para a emissão da nota basta que o sistema possua as informações do cliente, emitente (própria empresa) e mercadorias vendidas, que a nota e seus impostos serão gerados de acordo com o tipo de operação configurado nos parâmetros gerais do sistema.

Lembrando que os cálculos e informações automáticas serão válidos exclusivamente para as operações de venda do sistema (tipo de operação igual a "Venda"). Outras entradas e outras saídas deverão obter os impostos manualmente pelo usuário.

Na tela de pedido de venda, acessado através do caminho "Iniciar -> Venda -> Pedido de Venda", ao efetuar a geração da nota fiscal, o sistema calculará os valores de impostos automaticamente, bem como buscará as informações fiscais da nota conforme configurações do usuário.