Voltar

Emissão Nota Fiscal

Disponível para:

Ao clicar neste botão será aberta a tela "Número e Data de emissão da NF", se esta for uma nota eletrônica o sistema verificará primeiramente se o certificado está corretamente configurado (clique aqui para mais informações sobre as configurações para a emissão da nota fiscal eletrônica):


Figura 1 - Formulário para Emissão de Nota Fiscal

 

Para realizar a impressão da Nota Fiscal, centenas de verificações são realizadas. Mas, caso o usuário estiver gerando uma NFC-e, o Sisloc validará o parâmetro geral Consumidor Final do subgrupo NFC-e. Caso o cliente for o mesmo do parâmetro, o Sisloc não irá validar a obrigatoriedade do preenchimento dos campos de Endereço do Cliente/Endereço de Cobrança, CPF/CNPJ. Esta parametrização também se aplica para a validação da obrigatoriedade da Transportadora. Se o usuário selecionar um cliente diferente do parâmetro geral Consumidor Final, o sistema irá aplicar as validações normalmente.

Nesta tela informe os dados para a emissão da nota:

Na seção "Parcelamento" os dados de pagamento da aba "4-Parcelas" na nota fiscal serão mostrados, caso necessite alterar alguma informação é preciso cancelar o processo e acessar a aba em questão. Se a data de vencimento de uma das parcelas estiver menor que a data em que a nota está sendo emitida, o sistema não permitirá que o processo seja executado exibindo um alerta.

Ao gerar a NF, o CST do PIS e do COFINS serão buscados primeiramente do NCM relacionado ao produto do faturamento, caso não possua então serão buscados do cadastro de CFOP associado à venda.

Depois de informar os dados da geração, clique no botão .

Se a nota possuir parcelas cadastradas será exibida a tela para geração de títulos, conforme imagem abaixo:


Figura 2 - Formulário para geração de títulos

Informe o tipo de documento, tipo de cobrança e conta bancária para a geração do contas a receber.

As contas bancárias serão exibidas para seleção de acordo com a configuração do parâmetro "Uso de contas bancárias na emissão de Nota Fiscal". Clique aqui para mais informações sobre este parâmetro.

Clique em após preencher todos os campos.

Em seguida a tela de classificação financeira será apresentada conforme mostra a imagem abaixo:


Figura 3 - Tela de classificação financeira da nota

Algumas notas já possuirão classificação financeira da operação (esta classificação será associada ao contas a receber gerado), porém as que não possuírem devem ser classificadas neste momento. Informe a classificação dos valores da nota e clique em "Adicionar". Clique no botão para gerar a nota.

Observações:

- Só é possível emitie uma nota com status "À emitir";

- Se o modelo relacionado na nota estiver com o parâmetro "Verifica parcelas x faturamento" igual a "Sim" e a nota possuir valor de faturamento e não possuir parcelas geradas o processo de impressão será abortado e a seguinte mensagem será apresentada:


Figura 4 - Mensagem de erro ao emitir nota

Clique no botão "Ok" e cadastre as parcelas antes de tentar emitir a nota fiscal novamente.

- Se a nota a ser emitida for uma nota eletrônica de serviço, o sistema verificará se o valor total dos serviços é menor que a soma dos valores de base de cálculo do ISS (retirando valor de desconto). Se for, o sistema apresentará a seguinte mensagem de erro: "Valor dos serviços não pode ser menor que a soma da Base de Cálculo do ISS mais Descontos. Verifique se houve alterações de valores e totalize a nota fiscal.", será necessário corrigir o problema e executar o processo de emissão novamente.

- Se uma nota fiscal possuir origem da ficha de locação, a informação do centro de resultado estará restrita ao CR vinculado ao local informado no campo "Local" da ficha. Ou seja, se informado no cadastro de local da ficha o centro de resultado 01, na nota já virá preenchido com esse valor e essa informação não pode ser alterada. Esta regra funciona apenas se o parâmetro "Indicar Local na Ficha de Locação" estiver marcado.

A seguinte hierarquia de consideração será seguida para o preenchimento do Centro de Resultado na classificação:

      1. CR informado no cadastro de local (apenas quando o parâmetro "Indicar Local na Ficha de Locação" estiver marcado);

      2. CR informado no cadastro de modelo da nota a ser emitida;

      3. CR informado no cadastro de CFOP da nota;

      4. Caso não exista nenhum das informações acima, o campo ficará habilitado para você preencher.

Clique no botão para classificação dos valores da nota.

- Se a NF impressa for "Fatura", automaticamente será gerado, no Contas a Receber, um título correspondente. A partir daí é possível emitir a duplicata, o boleto, gerar a remessa para o banco e  enviar o arquivo, de acordo com os procedimentos do Contas a Receber, clique aqui para mais informações.

Para as notas fiscais eletrônicas de serviço, caso seu envio e retorno não seja síncrono (por meio de Webservice, envio e retorno automático), o Sisloc fará o seguinte processo:

Será exibido o relatório com a nota gerada que deve estar previamente configurado através da configuração do modelo de nota fiscal.

- Se a nota for do tipo eletrônica o sistema emitirá o formulário padrão que será o "DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica".

Sendo esta uma nota eletrônica (serviço ou mercadoria) o sistema verificará a configuração do certificado na série da nota (clique aqui para mais informações sobre as configurações para a emissão da nota fiscal eletrônica) e, depois, sua data de expiração, ocorrendo as seguintes situações:

- Se o vencimento subtraído da data corrente (vencimento - data atual) for maior que 30 dias o sistema não emitirá mensagens;

- Se o vencimento subtraído da data corrente (vencimento - data atual) for menor ou igual à 30 dias o sistema apresentará a seguinte mensagem: "O certificado digital expira em [data expiração], tendo [resultado da subtração] restantes.";

- Se o certificado esteja vencido, apresentará: "Certificado digital expirado.";

- Se o certificado expira na mesma data da execução do processo, então o sistema mostrará: "Certificado digital irá expirar hoje às [data da expiração mostrando data/hora];

- Se o certificado expirar no dia posterior a data da execução do processo: "O certificado digital expira em [data da expiração], tendo <1 dia> restante.";

- Por fim, se o sistema não encontrar um certificado instalado, apresentará a mensagem: "Certificado digital não encontrado".

O alerta sobre a expiração do certificado estará disponível também na tela de AVISOS do sistema: Será emitido o aviso para as séries que estão a vencer nos próximos 30 dias e as que estão sem data de vencimento do certificado informada.

Sempre que houver uma impressão de uma nota fiscal "Cancelada", a mesma sairá com a marca d'água de "Cancelada".

- Se as informações da nota estiverem corretas tecle [ESC] para sair da visualização, o sistema exibirá a mensagem de confirmação da emissão da nota:


Figura 5 - Mensagem de confirmação da
Impressão de Nota Fiscal

Clique em "Sim", a nota ficará com status "Emitida".

Obs.: As notas fiscais emitidas gerarão título a receber com a informação do campo "nº docto" igual ao número da nota fiscal. Esta  regra é valida também tanto para notas eletrônicas síncronas (envio e retorno da prefeitura acontecem no mesmo momento) ou assíncronas (envio e retorno não seja no mesmo momento, ex. NFS-e).

O Sisloc foi configurado para atender as exigências da  NT2012.003, item 03.3 que diz, entre outras coisas:

- Prazo para Recepção de NF-e emitida em contingência;

- As NF-e emitidas em contingência devem ser transmitida para a SEFAZ logo após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NF-e de forma normal, respeitando o prazo máximo definido em legislação;

- Durante um período de tempo, será aceita a recepção de NF-e da versão 2.0, emitida originalmente em contingência, em Formulário de Segurança ou DPEC, independentemente da data de emissão da NF-e. Será informado um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue:

-> cStat = 100 - Autorizado o uso da NF-e;

-> cStat = 150 - Autorizado o uso da NF-e, autorização concedida fora de prazo, em contingência.

 

Lei da Transparência 12.741

Ao emitir uma nota, serão aplicadas as regras para a Lei de Transparência onde as informações da Tabela IBPT (importada) serão aplicadas no cálculo dos impostos aproximados.

Durante a impressão da nota, venda ou locação, o sistema calcula o valor aproximado dos impostos através de seus respectivos percentuais nos cadastros de NCM e Grupo relacionados à mercadoria ou serviço comercializado. Para itens com CFOP começados em '5' ou '6' serão utilizados os valores de alíquotas do campo "% nacional", o restante utilizará as alíquotas do campo "% importação".

Se for encontrada uma mercadoria ou serviço relacionado à NCM ou Grupos que não possuam percentuais (nacional ou importação), o sistema exibirá uma das seguintes mensagens de confirmação:

“ATENÇÃO

De acordo com a lei de transparência Nº 12.741/2012 , foram encontradas algumas divergências:

A alíquota, do NCM da mercadoria, necessária para o cálculo aproximado dos impostos, não foi encontrada.

Seguem abaixo os NCMs não encontrados :

[Lista os NCMs]

Soluções :

1 - Verifique se o NCM foi digitado corretamente.

2 - Baixe a versão atualizada da tabela IBPTax, disponível no endereço "https://www.ibpt.org.br", e realize a importação para o SISLOC através do caminho INICIAR > NOTA FISCAL > IMPORTAR TABELA IBPT.

3 - Caso deseje continuar com a impressão, os valores calculados ("Total de tributos") serão impressos com zero.

Deseja continuar com a emissão da NF ?"

OU

"ATENÇÃO

De acordo com a lei de transparência Nº 12.741/2012 , foram encontradas algumas divergências:

A alíquota, do código do serviço presente no grupo, necessária para o cálculo aproximado dos impostos, não foi encontrada.

Seguem abaixo os códigos de serviço não encontrados :

[Lista os serviços]

Soluções :

1 - Verifique se o código de serviço informado no Grupo foi digitado corretamente.

2 - Baixe a versão atualizada da tabela IBPTax, disponível no endereço "https://www.ibpt.org.br", e realize a importação para o SISLOC através do caminho INICIAR > NOTA FISCAL > IMPORTAR TABELA IBPT.

3 - Caso deseje continuar com a impressão, os valores calculados ("Total de tributos") serão impressos com zero.

Deseja continuar com a emissão da NF ?”

Confirme a geração ou acesse o(s) cadastro(s) informado(s) para alteração dos campos de imposto.

Foi feita a configuração para a NT2013/003 que diz respeito sobre a impressão dos totais de tributos das notas.


Figura 6 - Exemplo de nota fiscal eletrônica de mercadoria

 


Figura 7 - Exemplo de nota fiscal eletrônica de serviço

A geração de uma nota eletrônica implica no envio da mesma por e-mail, ao efetuar esse envio o sistema exibirá a tela de novo e-mail com os arquivos da nota como anexos. Os seguintes parâmetros são considerados neste envio:

O sistema voltará a tela de edição da nota fiscal para prosseguir com sua geração, clique aqui para voltar ao tópico de Emissão de Notas Fiscais.

Se a série vinculado ao modelo da nota sendo impresso, for "65-NFC-e ( nota fiscal de consumidor eletrônica), o DANFE-NFC-e sairá semelhante ao exemplo abaixo:


Figura 8 - DANFE NFC-e

 

A emissão da nota fiscal verificará o parâmetro "Bloquear a emissão de NF com valor divergente do valor de origem". Se ele estiver será validado se o valor atual da nota é o mesmo valor da sua geração. Se os valores forem diferentes a nota não poderá ser emitida e o usuário será informado com a mensagem abaixo:


Figura 9 - Mensagem informando que o valor da nota
está diferente do valor original

Exemplo

NF foi gerada com o valor total de R$150,00 e em seguida foi informado um desconto de R$10,00. Se o parâmetro estiver habilitado ao tentar emitir a nota será exibida a mensagem acima.

Para que a nota possa ser emitida será necessário alterar os valores e deixá-los conforme a sua geração ou executar o processo .