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Operação no Sisloc significa qualquer movimentação (entrada ou saída) realizada no estoque da empresa.

O cadastro de tipo de operação será utilizado para referenciar a operação que está sendo realizada (venda, outras saídas ou outras entradas) à família CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Esses códigos representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual.. O sistema será operado de diferentes formas de acordo com o tipo de operação utilizado:

• "Venda": O sistema não ficará habilitado para alteração direta do usuário nas operações realizadas, neste caso todas as informações tributárias e seus cálculos serão realizados automaticamente pelo sistema. Para isto a configuração tributária (cadastro de produto, ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviço de uma empresa., ICMS ST, CFOP, Família de CFOP, tipo de venda, tipo de tributação e outros) deve estar correta.

• "Outras saídas" ou "Outras entradas": Sistema ficará liberado para alteração de valores e informações durante a inclusão de operações, ou seja, o usuário fará a inclusão das informações tributárias manualmente inclusive os cálculos de impostos.

Este tipo de operação deve ser relacionado com o tipo venda (para os pedidos de venda) e com as demais operações dentro das configurações gerais do sistema, clique aqui para mais informações dessas configurações.

Procedimentos

Para realizar o cadastro de um tipo de operação acesse o caminho "Iniciar -> Nota Fiscal -> Tipo de Operação", é aberta a tela "Tipo de Operação" com a listagem dos registros existentes, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem de Tipo de Operação

Clique no botão para incluir um tipo.

Figura 2 - Tela de cadastro de Tipo de Operação

Neste cadastro será os seguintes campos serão exibidos:

• "Ativo": Marque essa opção para indicar que o cadastro está ativo, apenas cadastros ativos estão disponíveis para seleção nas operações.

• "Descrição": Informe o nome do tipo de operação.

• "Tipo": Indique o tipo de operação que utilizará este cadastro. Escolha entre:

• 1. • "Saída tributada (Pedido de venda)" - As operações que utilizarem esse tipo de operação serão bloqueadas para alteração de tributações, sendo essas obtidas automaticamente através de cadastros pré-definidos. Clique aqui para mais informações sobre a obtenção de tributos da operação;

     • "Outras saídas" - As operações que utilizarem esse tipo de operação estarão liberadas para qualquer tipo de alteração em suas informações;

     • "Outras entradas" - As operações que utilizarem esse tipo de operação estarão liberadas para qualquer tipo de alteração em suas informações.

     • "Compra" - Ao selecionar essa opção os campos existentes nas seções 'Família CFOP sem ST' e 'Família CFOP com ST' serão ocultados e ao mesmo tempo serão apresentados novos campos, conforme abaixo:

        
     

  2. 1. 1. • Imobilizado: Configuração será utilizada na compra de um equipamento cuja a quantidade informada no pedido de compra esteja no campo Imobilizado.

           • Revenda: Configuração será utilizada na compra de um equipamento cujo o campo "Revenda/Consumo" esteja igual a "Revenda" e a quantidade informada no pedido de compra esteja no campo estoque.

           • Consumo: Configuração será utilizada na compra de um equipamento cujo o campo "Revenda/Consumo" esteja igual a "Consumo" e a quantidade informada no pedido de compra esteja no campo estoque.

           • Transferência: Configuração será utilizada ao realizar uma transferência através do pedido de venda (Essa rotina gera um pedido de compra no destino).

Seção Família CFOP sem ST: Indique nesta seção qual família CFOP será utilizada para as operações de saída sem ST:

• "Adq. de terceiros / serviços": Família CFOP que representa saída sem ST de mercadorias adquiridas no mercado interno ou importador. Para selecionar o CFOP de notas de serviço, sempre será considerado este campo.

• "Fabricação própria": Família CFOP que representa a saída sem ST de mercadorias de fabricação própria.

Seção Família CFOP com ST: Indique nesta seção qual família CFOP será utilizada para as operações de saída com ST, os campos desta seção  estarão habilitados apenas se o campo "Tipo" estiver preenchido com a opção "Venda":

• "Substituto": Família CFOP que representa a saída com ST para destinatários na condição de substituto.

• "Substituído": Família CFOP que representa a saída com ST para destinatários na condição de substituído.

• "Fabricação própria": Família CFOP que representa a saída com ST de mercadoria de fabricação própria ou entrada com ST.

Seção Família CFOP Combustível: Indique nesta seção qual família CFOP será utilizada para as operações de saída com ST para produtos derivados de petróleo ou combustível, ou seja, que possuem o código ANP preenchido no cadastro. Serão utilizadas nos processos: Geração de NF de Venda, Geração de NF de Venda de Balcão, Geração de NF de Fatura de OM. Para configurar preencha os campos:

• "Adq. de terceiros": Família CFOP que representa a saída de produtos com código ANP e está configurado no cadastro, campo "Fabricação própria" igual a "não" .

• "Fabricação própria": Família CFOP que representa a saída de produtos com código ANP e está configurado no cadastro, campo "Fabricação própria" igual a "sim" .

Clique no botão para finalizar o cadastro.