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O boleto bancário é um formulário padronizado pelo Banco Central, através do Manual de Normas e Instruções (MNI). É utilizado pelo banco e por seus clientes para recebimento de valores quando existe uma venda a prazo, portanto, não é um título executivo extra judicial, os quais estão elencados no art Anotação de Responsabilidade Técnica, é o instrumento através do qual o profissional registra as atividades técnicas solicitadas através de contratos para o qual o mesmo foi contratado. É um documento constituído por formulário padrão a ser preenchido através do sistema CREANET Profissonal, cujo preenchimento é de responsabilidade do profissional devidamente habilitado com registro/visto no CREA. A ART define, para efeitos legais, o responsável técnico pela execução de obras/serviços e dá oportunidade, para os profissionais, de registrar suas obras ou serviços, cargos ou funções. No sistema, essa anotação será utilizada principalmente no momento da entrega do equipamento na obra, a pessoa responsável pelo recebimento deve possuir estes documentos em mãos, pois o entregador só irá liberar a mercadoria se o recebedor estiver de posse e comprovar ser o responsável do recebimento.. 585 do Código de Processo Civil e leis correlatas, mas simplesmente um instrumento para facilitar e direcionar o pagamento do valor respectivo do produto ou serviço adquirido.

Fonte: Procon SP

O bloqueto de cobrança (também conhecido por bloqueto bancário, boleto de cobrança ou boleto bancário) é um documento utilizado como instrumento de pagamento de um produto ou serviço prestado. Através do bloqueto, seu emissor (cedente) pode receber do pagador (sacado) o valor referente àquele pagamento.

Em alguns países, a utilização de boletos de cobrança é uma prática comum entre as empresas, caracterizando-se nestas como um meio padrão de cobrança por produtos e/ou serviços.

Através da tela de impressão de boletos será possível efetuar a impressão dos boletos gerados para a conta selecionada, além do processamento dos boletos será possível também gerar arquivo de remessa.

Procedimentos

Para efetuar este processo acesse o caminho "Iniciar -> Contas a Receber -> Integração bancária -> Impressão de boletos", é aberta a tela "Controle de impressão de boletos" conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 1 - Listagem de lançamentos para Impressão de boletos

Para buscar os títulos a serem processados utilize os seguintes filtros:

• "Empresa": Para buscar os boletos de uma empresa específica, selecione-a nesse campo. Apenas as empresas para as quais o usuário possuir acessa serão listadas.

• "Conta": Selecione relacionada aos lançamentos a serem buscados, será também para esta conta que o boleto será gerado. Este campo é de preenchimento obrigatório, uma vez que em uma mesma remessa não pode haver lançamentos de diversos bancos.

• "Emissão de ... até": Se deseja buscar os lançamentos de um período específico, informe-o neste campo, será considerada a data de emissão do mesmo.

• "Vencimento de ... até": Se deseja buscar os lançamentos de um período específico, informe-o neste campo, será considerada a data de vencimento do mesmo.

• "Tipo de cobrança": Se deseja buscar os lançamentos que possuem um tipo de cobrança específica, selecione-a neste campo.

Clique no botão para buscar os lançamentos conforme filtro realizado.

Marque a coluna "Gravar" para os lançamentos que terão seu boleto processado, para marcar todos clique no botão e para desmarcar todos clique no botão .

Depois de selecionados os títulos desejados, clique no botão para efetuar o processo de geração do boleto, será aberta a seguinte tela:

Figura 2 - Formulário para Processamento dos boletos

Selecione a opção "Imprimir Boletos / Gerar Arquivo" para efetuar a impressão do boleto e gerar seu arquivo na pasta padrão do sistema, clique no botão para executar, será aberta a tela para configuração de impressão e informações do boleto, conforme mostra a imagem abaixo:

Figura 3 - Formulário para configuração da Impressão de boletos

Informe os seguintes dados:

• "Data Emissão": Será preenchido com a data em que o processo foi executado, porém pode ser alterado conforme necessidade do usuário.

• "Próximo número boleto": Será preenchido com o sequencial do próximo número de boleto, de acordo com a sequencia do cadastro da conta, clique aqui para mais informações sobre o cadastro de contas do sistema.

• "Acréscimo boleto": Informe o valor de acréscimo do boleto, se o lançamento possuir acréscimos referente a boleto este serão apresentados neste campo.

• "Multa": Informe o valor da multa por atraso que será aplicada ao boleto, este valor virá preenchido de acordo com o cadastro da conta.

• "Comissão permanência p/ Dia": Informe o percentual de comissão de permanência do boleto.

• "Carteira": Informe o tipo de carteira a ser utilizada para os boletos desta conta.

• "Moeda": Informe qual o tipo de moeda para cálculo do recebimento deste valor, por exemplo, reais ou dólar.

• "Observação": Informe as observações do recebimento, estas serão apresentadas no campo de instrução de cobrança do boleto.

Clique no botão para gerar o boleto, o(s) mesmo(s) será(ão) impresso(s) utilizando o modelo de boleto cadastro no sistema, clique aqui para mais informações sobre o cadastro deste.

Ao selecionar a opção "Gerar arquivo de remessa", ao invés de efetuar o processamento de impressão do boleto, será gerado um arquivo de remessa dos lançamentos a ser enviado para o banco, onde o mesmo irá efetuar o recebimento de cada lançamento, sem a necessidade do boleto propriamente impresso apenas o número do mesmo.

É possível ainda alterar a conta para a qual o lançamentos está sendo gerado, para isso acesse o processo , será aberta a tela para efetuar essa alteração:

Figura 4 - Formulário para alteração da Contas relacionada ao lançamento

Selecione a nova conta e clique no botão .