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Este processo possibilita ao usuário escolher itens da venda para efetuar uma devolução. É possível realizar quantas devoluções forem necessárias.

Pré-requisitos para executar a devolução de uma venda:

- A nota fiscal do pedido de venda já estiver sido gerada.

- A nota fiscal do pedido de venda não estiver sido desmembrada ou não estiver em junção com outra.

Procedimentos

Abaixo está a tela que irá possibilitar efetuar as operações relacionadas ao processo Devolução de Venda. Nesta serão exibidas todas as devoluções já concluídas ou em aberto para o pedido de venda selecionado. Esta é uma tela de pesquisa padrão do sistema. Serão apresentados três seções sendo, uma com os dados principais da devolução, outra com os produtos/patrimônios de cada uma e mais abaixo estão as informações dos contas a receber que foram gerados na venda e ao lado, os contas a pagar provenientes da devolução da venda.

Figura 1 - Tela de listagem para a devolução de venda.

Para realizar uma devolução clique no processo "Gerar devolução".  

Pode ocorrer as situações:

1. Transferência entre almoxarifado: demonstrará a tela abaixo indicando os almoxarifados de origem e destino necessários para o correto processo de devolução. Informe os dados e siga o restante do processo;

Figura 2 - Tela para informação dos almoxarifados de origem e destino.

2. Devolução de venda: demonstrará a tela com os produtos para serem devolvidos. Será exibida a tela conforme figura abaixo. Marque os itens desejados e informe a quantidade a devolver para cada um, bem como a família de CFOP (caso não esteja preenchida). É possível executar o processo   para marcar automaticamente todos os produtos com quantidade total.

Figura 3 - Tela de listagem para seleção dos equipamentos a serem devolvidos

Se for devolução de imobilizado aparecerá com uma informação a mais, solicitando que marque quais os patrimônios a serem devolvidos. Neste caso, não se informa a quantidade pois a quantidade que se marcar de patrimônio será o total a ser devolvido, conforme imagem abaixo:

Figura 4 - Tela de listagem para seleção dos patrimônios a serem devolvidos

Clique no botão "OK" para processar a devolução. Ao finalizar, o sistema retorna para a tela de pesquisa das devoluções da venda apresentando o registro da devolução com status "Aberto".  Para desfazer a geração da devolução execute o processo  "Estornar devolução".

Quando é uma devolução de venda de transferência entre almoxarifado, aparecerá o processo "Visualizar Almoxarifados" que permite consultar os almoxarifados de origem e destino.

Para que a devolução esteja completa, é preciso gerar a nota fiscal através do processo "Gerar NF". Será aberta a tela conforme imagem abaixo:

Figura 5 - Tela de Geração da NF

Através desta tela selecione a opção correta do processo que irá executar, se vai realizar a emissão própria com a informação do tipo de operação ou se será importada a NF de terceiro, podendo optar NF-e (modelo 55) com a importação do XML ou inserindo a chave de acesso da NF-e ou modelo 1 informando os dados corretamente. Conforme a opção escolhida a tela irá alternar na exibição dos campos solicitados. Após o preenchimento correto, basta cliente em OK.

Após a execução deste processo o registro da devolução passará para o status "Concluído".

Observações:

* Caso a devolução represente o valor total ou parcial da venda, e os títulos a receber gerados pela venda estejam no status aberto, o processo de geração da NF será responsável por cancelar todos os CARs relacionados com a venda.

* Caso a devolução represente o valor total ou parcial da venda, e os títulos a receber gerados pela venda estejam no status liquidado ou liquidado a compensar, independente de estarem vinculados à boletos, o Sisloc gerará parcelas de contas a pagar no valor total dos títulos. A quantidade de parcelas, assim como a data de vencimento, será decidida pelo usuário, sendo que o default será uma parcela com o valor total. Esta informação será levada para a nota fiscal de devolução, aba parcelas.

* Caso a devolução represente o valor total ou parcial da venda, e os títulos a receber gerados pela venda estejam parte liquidado ou liquidado a compensar e parte em aberto, então:

-> Se o valor total dos títulos a receber, no status em aberto, seja igual ao valor total da devolução então esses serão cancelados.

-> Se o total de títulos a receber, no status em aberto, seja maior que o valor total da devolução, então os títulos abertos serão cancelados e serão criados novos contas a receber com o valor residual (Serão criados o mesmo número de títulos a receber cancelados). Para este caso, os títulos terão suas classificações financeiras, realizadas automaticamente com base nas naturezas financeiras e centro de resultados utilizados nos títulos cancelados.

-> Se o total de títulos a receber, no status em aberto, seja menor que o valor total da devolução, então os títulos abertos serão cancelados. Após cancelar estes serão geradas parcelas na nota fiscal de devolução no valor residual (diferença entre o valor da devolução e o valor dos títulos abertos).

-> Caso o sistema esteja configurado para a funcionalidade de sobre venda, os novos títulos a receber que serão gerados, terão a comissão recalculada, com base no novo valor da parcela.

-> Se houver renegociação de títulos vinculado à venda, a rotina executará o recebimento do equipamento, gerará a NF de devolução e levantará mensagem informando que valores a serem devolvidos e cancelados, deverão ser feitas manualmente.

       -> Não será possível executar a devolução, caso a venda possua títulos no status PCLD.

-> Ao realizar o estorno da devolução de venda serão excluídos todos contas a pagar gerados e os novos títulos a receber gerados e reabertura dos contas a receber cancelados.

-> Não é possível imprimir uma NF de devolução de venda, cujo o valor das parcelas seja maior que o valor total dos títulos a receber liquidados e que estão vinculados à venda.

Este processo de devolução de venda poderá ser efetuado quantas vezes forem necessárias.